Službeni glasnik broj 15. - 13. srpnja 2023.Objavljeno: 13.07.23.
108. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
Na temelju članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023., donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023.
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu ( Službeni glasnik 18/22 i 4/23 ) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:
PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN
2023 SMANJENJE 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 85.692.244 11.438.327 97.130.571
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 229.742 353.778 583.520
3 Rashodi poslovanja 67.526.886 9.034.330 76.561.216
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.677.272 6.410.306 23.087.578
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.860.773 1.860.773
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.288.694 31.300 4.319.994
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori 710.093 3.683.831 4.393.924
D. REKAPITULACIJA
PRIHODI: (6+7+8+9) 88.492.852 15.475.936 103.968.788
RASHODI: (3+4+5) 88.492.852 15.475.936 103.968.78
|
Oznaka |
Plan (1.) |
Razlika (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
||||
|
6 Prihodi poslovanja |
85.692.244,00 |
11.438.327,00 |
97.130.571,00 |
113,35 |
|
61 Prihodi od poreza |
28.698.609,00 |
3.063.723,00 |
31.762.332,00 |
110,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
28.061.540,00 |
3.063.488,00 |
31.125.028,00 |
110,92 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
637.069,00 |
235,00 |
637.304,00 |
100,04 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
18.071.316,00 |
2.399.097,00 |
20.470.413,00 |
113,28 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.549,00 |
134.023,00 |
159.572,00 |
624,57 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.557.224,00 |
1,00 |
1.557.225,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
26.280,00 |
26.280,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
753.952,00 |
672.385,00 |
1.426.337,00 |
189,18 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.780.411,00 |
19.194,00 |
4.799.605,00 |
100,40 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
358.351,00 |
62.370,00 |
420.721,00 |
117,40 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
8.338.378,00 |
538.332,00 |
8.876.710,00 |
106,46 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
2.231.171,00 |
972.792,00 |
3.203.963,00 |
143,60 |
|
64 Prihodi od imovine |
23.754.143,00 |
2.819.059,00 |
26.573.202,00 |
111,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.815.801,00 |
1.783.900,00 |
24.599.701,00 |
107,82 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
168.529,00 |
35.159,00 |
203.688,00 |
120,86 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
504.347,00 |
1.000.000,00 |
1.504.347,00 |
298,28 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
265.446,00 |
265.446,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
|
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
12.969.789,00 |
2.970.572,00 |
15.940.361,00 |
122,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.763.108,00 |
365.000,00 |
2.128.108,00 |
120,70 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.479.153,00 |
108.542,00 |
1.587.695,00 |
107,34 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
358.352,00 |
173.400,00 |
531.752,00 |
148,39 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
1.061.783,00 |
1.150.000,00 |
2.211.783,00 |
208,31 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
2.654.456,00 |
1.200.000,00 |
3.854.456,00 |
145,21 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.308.912,00 |
5.308.912,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
13.272,00 |
-8.000,00 |
5.272,00 |
39,72 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
2.000,00 |
2.000,00 |
||
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
330.753,00 |
-20.370,00 |
310.383,00 |
93,84 |
|
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
1.820.974,00 |
138.459,00 |
1.959.433,00 |
107,60 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
132.000,00 |
132.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
536.211,00 |
212.430,00 |
748.641,00 |
139,62 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
372.002,00 |
118.613,00 |
490.615,00 |
131,89 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
408.786,00 |
408.786,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
371.975,00 |
-192.584,00 |
179.391,00 |
48,23 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
377.413,00 |
47.417,00 |
424.830,00 |
112,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
361.644,00 |
48.953,00 |
410.597,00 |
113,54 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
15.729,00 |
-1.536,00 |
14.193,00 |
90,23 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
40,00 |
40,00 |
100,00 |
|
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
229.742,00 |
353.778,00 |
583.520,00 |
253,99 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
66.350,00 |
300.000,00 |
366.350,00 |
552,15 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
66.350,00 |
300.000,00 |
366.350,00 |
552,15 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
163.392,00 |
53.778,00 |
217.170,00 |
132,91 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10.047,00 |
27.015,00 |
37.062,00 |
368,89 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
725,00 |
75,00 |
800,00 |
110,34 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
152.620,00 |
16.000,00 |
168.620,00 |
110,48 |
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.688,00 |
10.688,00 |
||
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
85.921.986,00 |
11.792.105,00 |
97.714.091,00 |
113,72 |
|
3 Rashodi poslovanja |
67.526.886,00 |
9.034.330,00 |
76.561.216,00 |
113,38 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
31.309.812,00 |
2.490.417,00 |
33.800.229,00 |
107,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.510.872,00 |
1.862.381,00 |
23.373.253,00 |
108,66 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.270,00 |
3.270,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
19.259,00 |
26.965,00 |
46.224,00 |
240,01 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
11.014,00 |
11.014,00 |
||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.001.792,00 |
1.001.792,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
1.200,00 |
1.200,00 |
||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
13.222,00 |
13.222,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
383.352,00 |
-1.524,00 |
381.828,00 |
99,60 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
8.133.728,00 |
517.463,00 |
8.651.191,00 |
106,36 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
247.587,00 |
69.648,00 |
317.235,00 |
128,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.728.977,00 |
5.102.615,00 |
27.831.592,00 |
122,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.240.349,00 |
2.331.532,00 |
13.571.881,00 |
120,74 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
80.634,00 |
1.567.490,00 |
1.648.124,00 |
2.043,96 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.100.450,00 |
231.307,00 |
2.331.757,00 |
111,01 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
23.890,00 |
170.050,00 |
193.940,00 |
811,80 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
851.166,00 |
-943,00 |
850.223,00 |
99,89 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
434.005,00 |
650.000,00 |
1.084.005,00 |
249,77 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
308.581,00 |
170.000,00 |
478.581,00 |
155,09 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
4.493.996,00 |
4.493.996,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
13.272,00 |
-8.000,00 |
5.272,00 |
39,72 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
11.067,00 |
11.067,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
94.678,00 |
16.315,00 |
110.993,00 |
117,23 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
358.351,00 |
358.351,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
204.650,00 |
20.869,00 |
225.519,00 |
110,20 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
32.950,00 |
32.950,00 |
||
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
9.954,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.490.662,00 |
-78.955,00 |
1.411.707,00 |
94,70 |
|
34 Financijski rashodi |
444.139,00 |
305.654,00 |
749.793,00 |
168,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
417.359,00 |
301.133,00 |
718.492,00 |
172,15 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
19.582,00 |
3.157,00 |
22.739,00 |
116,12 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
63,00 |
63,00 |
||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
5.601,00 |
1.301,00 |
6.902,00 |
123,23 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.327,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
270,00 |
270,00 |
100,00 |
|
|
35 Subvencije |
2.631.492,00 |
514.954,00 |
3.146.446,00 |
119,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.673.753,00 |
-2.788,00 |
1.670.965,00 |
99,83 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
132.000,00 |
132.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
517.742,00 |
517.742,00 |
||
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
813.589,00 |
813.589,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
12.150,00 |
12.150,00 |
100,00 |
|
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
790.057,00 |
75.094,00 |
865.151,00 |
109,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
790.057,00 |
26.570,00 |
816.627,00 |
103,36 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
48.524,00 |
48.524,00 |
||
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.146.208,00 |
130.620,00 |
4.276.828,00 |
103,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.885.763,00 |
120.181,00 |
3.005.944,00 |
104,16 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.306,00 |
10.306,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.075,00 |
783,00 |
1.858,00 |
172,84 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
205.044,00 |
-122,00 |
204.922,00 |
99,94 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
1.991,00 |
1.991,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.380,00 |
4.380,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
388.214,00 |
388.214,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
460.657,00 |
-528,00 |
460.129,00 |
99,89 |
|
38 Ostali rashodi |
5.476.201,00 |
414.976,00 |
5.891.177,00 |
107,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.823.471,00 |
-75.848,00 |
4.747.623,00 |
98,43 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
199.084,00 |
266.908,00 |
465.992,00 |
234,07 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.062,00 |
-1.062,00 |
||
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
70.342,00 |
70.342,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
371.624,00 |
206.407,00 |
578.031,00 |
155,54 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
10.618,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
7.883,00 |
7.883,00 |
||
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.688,00 |
10.688,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
16.677.272,00 |
6.410.306,00 |
23.087.578,00 |
138,44 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
1.126.849,00 |
967.372,00 |
2.094.221,00 |
185,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
575.772,00 |
71.132,00 |
646.904,00 |
112,35 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
334.075,00 |
197.950,00 |
532.025,00 |
159,25 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
3.400,00 |
3.400,00 |
||
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
551.570,00 |
551.570,00 |
||
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
62.370,00 |
62.370,00 |
||
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
217.002,00 |
80.950,00 |
297.952,00 |
137,30 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.470.727,00 |
2.687.706,00 |
8.158.433,00 |
149,13 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.777.042,00 |
685.713,00 |
4.462.755,00 |
118,15 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
19.000,00 |
368.788,00 |
387.788,00 |
2.040,99 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
49.619,00 |
81.758,00 |
131.377,00 |
264,77 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
59.725,00 |
249.221,00 |
308.946,00 |
517,28 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
130.690,00 |
130.690,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
265.446,00 |
265.446,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
182.494,00 |
480.000,00 |
662.494,00 |
363,02 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
498.800,00 |
498.800,00 |
||
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
800,00 |
800,00 |
||
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
96.203,00 |
76.000,00 |
172.203,00 |
179,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.403,00 |
4.403,00 |
||
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
155.000,00 |
-39.150,00 |
115.850,00 |
74,74 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
735.508,00 |
281.373,00 |
1.016.881,00 |
138,26 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
398,00 |
-298,00 |
100,00 |
25,13 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
398,00 |
-298,00 |
100,00 |
25,13 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
10.079.298,00 |
2.755.526,00 |
12.834.824,00 |
127,34 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.927.456,00 |
1.079.332,00 |
4.006.788,00 |
136,87 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
338.623,00 |
338.623,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.043,00 |
3.000,00 |
8.043,00 |
159,49 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.486,00 |
40.486,00 |
||
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
350.000,00 |
350.000,00 |
||
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
345.080,00 |
170.000,00 |
515.080,00 |
149,26 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
293.593,00 |
293.593,00 |
||
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
657.749,00 |
657.749,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.285.851,00 |
4.285.851,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
480.492,00 |
480.492,00 |
||
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
1.858.119,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
|
SVEUKUPNO RASHODI |
84.204.158,00 |
15.444.636,00 |
99.648.794,00 |
118,34 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
1.860.773,00 |
0,00 |
1.860.773,00 |
100,00 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
84 Primici od zaduživanja |
1.858.119,00 |
0,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
1.858.119,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
1.860.773,00 |
0,00 |
1.860.773,00 |
100,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.288.694,00 |
31.300,00 |
4.319.994,00 |
100,73 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
31.668,00 |
7.800,00 |
39.468,00 |
124,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.668,00 |
7.800,00 |
39.468,00 |
124,63 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
4.230.481,00 |
23.500,00 |
4.253.981,00 |
100,56 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.350.189,00 |
-1.011.774,00 |
1.338.415,00 |
56,95 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.074,00 |
2.074,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.866,00 |
16.000,00 |
22.866,00 |
333,03 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.654.456,00 |
701.200,00 |
2.355.656,00 |
142,38 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
66.350,00 |
300.000,00 |
366.350,00 |
552,15 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
152.620,00 |
16.000,00 |
168.620,00 |
110,48 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.288.694,00 |
31.300,00 |
4.319.994,00 |
100,73 |
|
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
Plan (1.) |
Razlika (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
SVEUKUPNO |
84.204.158,00 |
15.444.636,00 |
99.648.794,00 |
117,49 |
|
Funk. klas: 0 Javnost |
80.635.183,00 |
14.978.435,00 |
95.613.618,00 |
118,58 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
10.281.776,00 |
1.349.372,00 |
11.631.148,00 |
113,12 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
1.285.340,00 |
359.677,00 |
1.645.017,00 |
127,98 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
8.996.436,00 |
989.695,00 |
9.986.131,00 |
111,00 |
|
Funk. klas: 02 OBRANA |
4.403,00 |
4.403,00 |
||
|
Funk. klas: 022 Civilna obrana |
4.403,00 |
4.403,00 |
||
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
3.577.901,00 |
154.474,00 |
3.732.375,00 |
104,32 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
3.471.061,00 |
93.174,00 |
3.564.235,00 |
102,68 |
|
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |
106.840,00 |
61.300,00 |
168.140,00 |
157,38 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
12.392.434,00 |
3.320.628,00 |
15.713.062,00 |
126,80 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.786.873,00 |
409.000,00 |
2.195.873,00 |
122,89 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
10.588.042,00 |
2.911.625,00 |
13.499.667,00 |
127,50 |
|
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi |
17.519,00 |
3,00 |
17.522,00 |
100,02 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
4.381.684,00 |
747.068,00 |
5.128.752,00 |
117,05 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
1.920.576,00 |
33.350,00 |
1.953.926,00 |
101,74 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
132.723,00 |
132.723,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
15.300,00 |
-13.300,00 |
2.000,00 |
13,07 |
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
100.000,00 |
100.000,00 |
||
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
2.313.085,00 |
627.018,00 |
2.940.103,00 |
127,11 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
9.180.340,00 |
2.043.437,00 |
11.223.777,00 |
122,26 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
95.817,00 |
95.817,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
5.585.772,00 |
1.864.910,00 |
7.450.682,00 |
133,39 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
1.321.920,00 |
160.000,00 |
1.481.920,00 |
112,10 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
2.176.831,00 |
18.527,00 |
2.195.358,00 |
100,85 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
37.162,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
37.162,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
21.124.507,00 |
4.353.576,00 |
25.478.083,00 |
120,61 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
6.512.971,00 |
765.002,00 |
7.277.973,00 |
111,75 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
14.128.622,00 |
3.875.643,00 |
18.004.265,00 |
127,43 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
482.914,00 |
-287.069,00 |
195.845,00 |
40,55 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
19.659.379,00 |
3.005.477,00 |
22.664.856,00 |
115,29 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
19.307.530,00 |
2.990.477,00 |
22.298.007,00 |
115,49 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
43.799,00 |
43.799,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
308.050,00 |
308.050,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju |
15.000,00 |
15.000,00 |
||
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
3.568.975,00 |
466.201,00 |
4.035.176,00 |
113,06 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
251.272,00 |
-29.003,00 |
222.269,00 |
88,46 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
7.963,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.309.740,00 |
495.204,00 |
3.804.944,00 |
114,96 |
II. POSEBNI DIO
Članak 2.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 99.648.794 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.319.994 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
|
Oznaka |
Plan (1.) |
Razlika (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
SVEUKUPNO |
88.492.852,00 |
15.475.936,00 |
103.968.788,00 |
117,49 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
9.614.885,00 |
529.998,00 |
10.144.883,00 |
105,51 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
1.774.742,00 |
93.728,00 |
1.868.470,00 |
105,28 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.774.742,00 |
93.728,00 |
1.868.470,00 |
105,28 |
|
8001 STANOVI |
788.445,00 |
788.445,00 |
100,00 |
|
|
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
160.810,00 |
0,00 |
160.810,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
160.810,00 |
160.810,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
158.160,00 |
0,00 |
158.160,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
158.110,00 |
0,00 |
158.110,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.650,00 |
0,00 |
2.650,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.650,00 |
0,00 |
2.650,00 |
100,00 |
|
K800105 STANOVI MOKOŠICA |
627.635,00 |
627.635,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
627.635,00 |
627.635,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
61.650,00 |
0,00 |
61.650,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
61.650,00 |
0,00 |
61.650,00 |
100,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
565.985,00 |
0,00 |
565.985,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
565.985,00 |
0,00 |
565.985,00 |
100,00 |
|
8002 NERAZVRSTANE CESTE |
105.405,00 |
34.998,00 |
140.403,00 |
133,20 |
|
K800202 CESTA TT BLOK |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
K800204 CESTA OS3 |
2.050,00 |
34.998,00 |
37.048,00 |
1.807,22 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.050,00 |
-2,00 |
2.048,00 |
99,90 |
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.050,00 |
-2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
2.050,00 |
-2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
32.950,00 |
32.950,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
32.950,00 |
32.950,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
0,00 |
|
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ |
39.815,00 |
39.815,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.815,00 |
39.815,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
26.540,00 |
0,00 |
26.540,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.540,00 |
0,00 |
26.540,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.275,00 |
0,00 |
13.275,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
13.275,00 |
0,00 |
13.275,00 |
100,00 |
|
K800206 CESTA MONTOVJERNA |
23.000,00 |
23.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
23.000,00 |
23.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
100,00 |
|
K800207 CESTA NUNCIJATA |
26.540,00 |
26.540,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.540,00 |
26.540,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.270,00 |
0,00 |
13.270,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.270,00 |
0,00 |
13.270,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.270,00 |
0,00 |
13.270,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
13.270,00 |
0,00 |
13.270,00 |
100,00 |
|
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
134.500,00 |
134.500,00 |
100,00 |
|
|
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
134.500,00 |
0,00 |
134.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
134.500,00 |
134.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
134.500,00 |
0,00 |
134.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
132.950,00 |
0,00 |
132.950,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
8004 ZEMLJIŠTA |
746.392,00 |
58.730,00 |
805.122,00 |
107,87 |
|
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA |
740.392,00 |
58.730,00 |
799.122,00 |
107,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
740.392,00 |
58.730,00 |
799.122,00 |
107,93 |
|
3 Rashodi poslovanja |
735.392,00 |
58.730,00 |
794.122,00 |
107,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.585,00 |
38.730,00 |
118.315,00 |
148,66 |
|
34 Financijski rashodi |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
38.500,00 |
0,00 |
38.500,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
617.157,00 |
20.000,00 |
637.157,00 |
103,24 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
K800402 MOST-OSOJNIK |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
7.840.143,00 |
436.270,00 |
8.276.413,00 |
105,56 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.840.143,00 |
436.270,00 |
8.276.413,00 |
105,56 |
|
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
7.754.455,00 |
397.500,00 |
8.151.955,00 |
105,13 |
|
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
6.660.510,00 |
230.000,00 |
6.890.510,00 |
103,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.660.510,00 |
228.800,00 |
6.889.310,00 |
103,44 |
|
3 Rashodi poslovanja |
6.660.510,00 |
228.800,00 |
6.889.310,00 |
103,44 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.660.510,00 |
228.800,00 |
6.889.310,00 |
103,44 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
1.200,00 |
1.200,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.093.945,00 |
167.500,00 |
1.261.445,00 |
115,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.093.945,00 |
167.500,00 |
1.261.445,00 |
115,31 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.093.945,00 |
160.000,00 |
1.253.945,00 |
114,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.046.080,00 |
160.000,00 |
1.206.080,00 |
115,30 |
|
34 Financijski rashodi |
47.865,00 |
0,00 |
47.865,00 |
100,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
0,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
0,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
85.688,00 |
38.770,00 |
124.458,00 |
145,25 |
|
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
25.965,00 |
5.000,00 |
30.965,00 |
119,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.965,00 |
5.000,00 |
30.965,00 |
119,26 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
25.965,00 |
5.000,00 |
30.965,00 |
119,26 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
25.965,00 |
5.000,00 |
30.965,00 |
119,26 |
|
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA |
59.723,00 |
33.770,00 |
93.493,00 |
156,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
59.723,00 |
23.082,00 |
82.805,00 |
138,65 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
59.723,00 |
23.082,00 |
82.805,00 |
138,65 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
59.723,00 |
23.082,00 |
82.805,00 |
138,65 |
|
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
10.688,00 |
10.688,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
10.688,00 |
10.688,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
10.688,00 |
10.688,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
1.932.782,00 |
1.624.337,00 |
3.557.119,00 |
184,04 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
1.932.782,00 |
1.624.337,00 |
3.557.119,00 |
184,04 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.932.782,00 |
1.624.337,00 |
3.557.119,00 |
184,04 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
862.125,00 |
260.012,00 |
1.122.137,00 |
130,16 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
729.587,00 |
134.500,00 |
864.087,00 |
118,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
729.587,00 |
134.500,00 |
864.087,00 |
118,44 |
|
3 Rashodi poslovanja |
727.994,00 |
134.500,00 |
862.494,00 |
118,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
724.676,00 |
134.500,00 |
859.176,00 |
118,56 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.593,00 |
0,00 |
1.593,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.593,00 |
0,00 |
1.593,00 |
100,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
T800906 POKROVITELJSTVA |
34.508,00 |
0,00 |
34.508,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
34.508,00 |
34.508,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
34.508,00 |
0,00 |
34.508,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
34.508,00 |
0,00 |
34.508,00 |
100,00 |
|
K800909 LUKA DUBROVNIK |
117.712,00 |
117.712,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
117.712,00 |
117.712,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
117.712,00 |
117.712,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
0,00 |
117.712,00 |
117.712,00 |
0,00 |
|
K800910 UTD RAGUSA |
7.800,00 |
7.800,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.800,00 |
7.800,00 |
||
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
0,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
0,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
|
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA |
31.668,00 |
31.668,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.668,00 |
31.668,00 |
100,00 |
|
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
31.668,00 |
0,00 |
31.668,00 |
100,00 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
31.668,00 |
0,00 |
31.668,00 |
100,00 |
|
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA |
146.657,00 |
63.500,00 |
210.157,00 |
143,30 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
30.526,00 |
0,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.526,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
30.526,00 |
0,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.526,00 |
0,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
9.291,00 |
2.200,00 |
11.491,00 |
123,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.291,00 |
2.200,00 |
11.491,00 |
123,68 |
|
3 Rashodi poslovanja |
9.291,00 |
2.200,00 |
11.491,00 |
123,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.291,00 |
2.200,00 |
11.491,00 |
123,68 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
106.840,00 |
61.300,00 |
168.140,00 |
157,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
106.840,00 |
61.300,00 |
168.140,00 |
157,38 |
|
3 Rashodi poslovanja |
98.877,00 |
61.300,00 |
160.177,00 |
162,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.244,00 |
61.300,00 |
80.544,00 |
418,54 |
|
38 Ostali rashodi |
79.633,00 |
0,00 |
79.633,00 |
100,00 |
|
1004499 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA DUBROVNIK |
79.633,00 |
79.633,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
7.963,00 |
0,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.963,00 |
0,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
924.000,00 |
1.300.825,00 |
2.224.825,00 |
240,78 |
|
K801201 RAČUNALNA OPREMA |
209.333,00 |
79.075,00 |
288.408,00 |
137,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
209.333,00 |
79.075,00 |
288.408,00 |
137,77 |
|
3 Rashodi poslovanja |
162.880,00 |
15.075,00 |
177.955,00 |
109,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
162.880,00 |
15.075,00 |
177.955,00 |
109,26 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
46.453,00 |
64.000,00 |
110.453,00 |
237,77 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
46.453,00 |
64.000,00 |
110.453,00 |
237,77 |
|
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI |
534.164,00 |
318.750,00 |
852.914,00 |
159,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
534.164,00 |
318.750,00 |
852.914,00 |
159,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
268.718,00 |
175.750,00 |
444.468,00 |
165,40 |
|
32 Materijalni rashodi |
268.718,00 |
175.750,00 |
444.468,00 |
165,40 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
265.446,00 |
143.000,00 |
408.446,00 |
153,87 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
265.446,00 |
143.000,00 |
408.446,00 |
153,87 |
|
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
180.503,00 |
83.000,00 |
263.503,00 |
145,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
180.503,00 |
83.000,00 |
263.503,00 |
145,98 |
|
3 Rashodi poslovanja |
145.995,00 |
0,00 |
145.995,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
145.995,00 |
0,00 |
145.995,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
34.508,00 |
83.000,00 |
117.508,00 |
340,52 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
34.508,00 |
83.000,00 |
117.508,00 |
340,52 |
|
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA |
820.000,00 |
820.000,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
340.000,00 |
340.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
480.000,00 |
480.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
1.708.800,00 |
746.218,00 |
2.455.018,00 |
143,67 |
|
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
1.708.800,00 |
746.218,00 |
2.455.018,00 |
143,67 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.708.800,00 |
746.218,00 |
2.455.018,00 |
143,67 |
|
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
482.610,00 |
482.610,00 |
100,00 |
|
|
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
15.522,00 |
0,00 |
15.522,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.222,00 |
8.222,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.222,00 |
0,00 |
8.222,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.089,00 |
0,00 |
8.089,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
133,00 |
0,00 |
133,00 |
100,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
7.300,00 |
7.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
7.300,00 |
0,00 |
7.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.300,00 |
0,00 |
7.300,00 |
100,00 |
|
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA |
47.817,00 |
0,00 |
47.817,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
47.817,00 |
47.817,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
47.817,00 |
0,00 |
47.817,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
47.817,00 |
0,00 |
47.817,00 |
100,00 |
|
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
166.302,00 |
0,00 |
166.302,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
166.302,00 |
166.302,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
166.302,00 |
0,00 |
166.302,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
165.638,00 |
0,00 |
165.638,00 |
100,00 |
|
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
19.908,00 |
0,00 |
19.908,00 |
100,00 |
|
T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
199.084,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
199.084,00 |
0,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
199.084,00 |
0,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA |
796,00 |
0,00 |
796,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
796,00 |
796,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
796,00 |
0,00 |
796,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
796,00 |
0,00 |
796,00 |
100,00 |
|
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
8100 RAZVOJ TURIZMA |
1.226.190,00 |
746.218,00 |
1.972.408,00 |
160,86 |
|
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
93.702,00 |
20.000,00 |
113.702,00 |
121,34 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
93.702,00 |
93.702,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
93.702,00 |
0,00 |
93.702,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
23.360,00 |
0,00 |
23.360,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
70.342,00 |
0,00 |
70.342,00 |
100,00 |
|
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
239.432,00 |
70.000,00 |
309.432,00 |
129,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
173.070,00 |
173.070,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
173.070,00 |
0,00 |
173.070,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
105.381,00 |
0,00 |
105.381,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
63.707,00 |
0,00 |
63.707,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
70.000,00 |
70.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
66.362,00 |
66.362,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
66.362,00 |
0,00 |
66.362,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.362,00 |
0,00 |
66.362,00 |
100,00 |
|
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
423.254,00 |
337.218,00 |
760.472,00 |
179,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.909,00 |
19.909,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
19.909,00 |
0,00 |
19.909,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.909,00 |
0,00 |
19.909,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
337.218,00 |
337.218,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
337.218,00 |
337.218,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
337.218,00 |
337.218,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
403.345,00 |
403.345,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
403.345,00 |
0,00 |
403.345,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
403.345,00 |
0,00 |
403.345,00 |
100,00 |
|
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
185.812,00 |
67.000,00 |
252.812,00 |
136,06 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
67.000,00 |
67.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
185.812,00 |
185.812,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
185.812,00 |
0,00 |
185.812,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
185.812,00 |
0,00 |
185.812,00 |
100,00 |
|
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA |
11.945,00 |
0,00 |
11.945,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.945,00 |
11.945,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
11.945,00 |
0,00 |
11.945,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.945,00 |
0,00 |
11.945,00 |
100,00 |
|
A810007 RESPECT THE CITY |
29.163,00 |
118.000,00 |
147.163,00 |
504,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.163,00 |
29.163,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
29.163,00 |
0,00 |
29.163,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.163,00 |
0,00 |
29.163,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
118.000,00 |
118.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
118.000,00 |
118.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
118.000,00 |
118.000,00 |
0,00 |
|
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
212.356,00 |
67.000,00 |
279.356,00 |
131,55 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
67.000,00 |
67.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
212.356,00 |
212.356,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
212.356,00 |
0,00 |
212.356,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.544,00 |
0,00 |
26.544,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
185.812,00 |
0,00 |
185.812,00 |
100,00 |
|
A810012 ZIMSKI FESTIVAL |
30.526,00 |
67.000,00 |
97.526,00 |
319,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.526,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
30.526,00 |
0,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.526,00 |
0,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
67.000,00 |
67.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU |
15.640.116,00 |
2.435.214,00 |
18.075.330,00 |
115,57 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
601.095,00 |
-104.547,00 |
496.548,00 |
82,61 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
601.095,00 |
-104.547,00 |
496.548,00 |
82,61 |
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
601.095,00 |
-104.547,00 |
496.548,00 |
82,61 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
601.095,00 |
-104.547,00 |
496.548,00 |
82,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
574.551,00 |
-104.547,00 |
470.004,00 |
81,80 |
|
3 Rashodi poslovanja |
574.551,00 |
-104.547,00 |
470.004,00 |
81,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
467.726,00 |
-105.917,00 |
361.809,00 |
77,35 |
|
34 Financijski rashodi |
25.875,00 |
71.000,00 |
96.875,00 |
374,40 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.320,00 |
0,00 |
1.320,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
79.630,00 |
-69.630,00 |
10.000,00 |
12,56 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
7.733.643,00 |
520.546,00 |
8.254.189,00 |
106,73 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.733.643,00 |
520.546,00 |
8.254.189,00 |
106,73 |
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
1.740.276,00 |
8.200,00 |
1.748.476,00 |
100,47 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
1.499.768,00 |
0,00 |
1.499.768,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
77.908,00 |
77.908,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
77.908,00 |
0,00 |
77.908,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
77.908,00 |
0,00 |
77.908,00 |
100,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
132.723,00 |
132.723,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
132.723,00 |
0,00 |
132.723,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
132.723,00 |
0,00 |
132.723,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.289.137,00 |
1.289.137,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.289.137,00 |
0,00 |
1.289.137,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.289.137,00 |
0,00 |
1.289.137,00 |
100,00 |
|
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
4.700,00 |
4.700,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.700,00 |
4.700,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
|
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
240.508,00 |
3.500,00 |
244.008,00 |
101,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
144.305,00 |
3.500,00 |
147.805,00 |
102,43 |
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
144.305,00 |
0,00 |
144.305,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
144.305,00 |
0,00 |
144.305,00 |
100,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
96.203,00 |
96.203,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
96.203,00 |
0,00 |
96.203,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
96.203,00 |
0,00 |
96.203,00 |
100,00 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
1.426.770,00 |
1.426.770,00 |
100,00 |
|
|
A801701 JAVNI NASADI |
1.426.770,00 |
0,00 |
1.426.770,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.726,00 |
1.726,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.726,00 |
0,00 |
1.726,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.726,00 |
0,00 |
1.726,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.418.408,00 |
1.418.408,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.418.408,00 |
0,00 |
1.418.408,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.418.408,00 |
0,00 |
1.418.408,00 |
100,00 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
556.110,00 |
28.000,00 |
584.110,00 |
105,03 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
79.634,00 |
0,00 |
79.634,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
79.634,00 |
79.634,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
79.634,00 |
0,00 |
79.634,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.634,00 |
0,00 |
79.634,00 |
100,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
132.723,00 |
40.000,00 |
172.723,00 |
130,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
132.723,00 |
40.000,00 |
172.723,00 |
130,14 |
|
3 Rashodi poslovanja |
132.723,00 |
40.000,00 |
172.723,00 |
130,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
132.723,00 |
40.000,00 |
172.723,00 |
130,14 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
204.393,00 |
0,00 |
204.393,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.126,00 |
45.126,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
11.945,00 |
0,00 |
11.945,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.945,00 |
0,00 |
11.945,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
159.267,00 |
159.267,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
159.267,00 |
0,00 |
159.267,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
159.267,00 |
0,00 |
159.267,00 |
100,00 |
|
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA |
79.634,00 |
-12.000,00 |
67.634,00 |
84,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
79.634,00 |
-12.000,00 |
67.634,00 |
84,93 |
|
3 Rashodi poslovanja |
79.634,00 |
-12.000,00 |
67.634,00 |
84,93 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.634,00 |
-12.000,00 |
67.634,00 |
84,93 |
|
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI |
132.723,00 |
132.723,00 |
100,00 |
|
|
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA |
132.723,00 |
0,00 |
132.723,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
8.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
119.451,00 |
119.451,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
119.451,00 |
0,00 |
119.451,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.451,00 |
0,00 |
119.451,00 |
100,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
13.272,00 |
-8.000,00 |
5.272,00 |
39,72 |
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
-8.000,00 |
5.272,00 |
39,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.272,00 |
-8.000,00 |
5.272,00 |
39,72 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
1.321.920,00 |
160.000,00 |
1.481.920,00 |
112,10 |
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
139.359,00 |
0,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
139.359,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
139.359,00 |
0,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
139.359,00 |
0,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
570.708,00 |
0,00 |
570.708,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
570.708,00 |
570.708,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
570.708,00 |
0,00 |
570.708,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
570.708,00 |
0,00 |
570.708,00 |
100,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
66.362,00 |
170.000,00 |
236.362,00 |
356,17 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
170.000,00 |
170.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
66.362,00 |
66.362,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
66.362,00 |
0,00 |
66.362,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.362,00 |
0,00 |
66.362,00 |
100,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
545.491,00 |
-10.000,00 |
535.491,00 |
98,17 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
545.491,00 |
-10.000,00 |
535.491,00 |
98,17 |
|
3 Rashodi poslovanja |
545.491,00 |
-10.000,00 |
535.491,00 |
98,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
544.164,00 |
-10.000,00 |
534.164,00 |
98,16 |
|
34 Financijski rashodi |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
327.826,00 |
10.000,00 |
337.826,00 |
103,05 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
157.940,00 |
0,00 |
157.940,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.581,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
18.581,00 |
0,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.581,00 |
0,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
139.359,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
139.359,00 |
0,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
139.359,00 |
0,00 |
139.359,00 |
100,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
87.598,00 |
10.000,00 |
97.598,00 |
111,42 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
87.598,00 |
10.000,00 |
97.598,00 |
111,42 |
|
3 Rashodi poslovanja |
87.598,00 |
10.000,00 |
97.598,00 |
111,42 |
|
32 Materijalni rashodi |
87.598,00 |
10.000,00 |
97.598,00 |
111,42 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
75.652,00 |
0,00 |
75.652,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.652,00 |
75.652,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
75.652,00 |
0,00 |
75.652,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.361,00 |
0,00 |
66.361,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.291,00 |
0,00 |
9.291,00 |
100,00 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
330.746,00 |
330.746,00 |
100,00 |
|
|
A802301 DERATIZACIJA |
63.442,00 |
0,00 |
63.442,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.442,00 |
63.442,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
63.442,00 |
0,00 |
63.442,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.442,00 |
0,00 |
63.442,00 |
100,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
114.673,00 |
0,00 |
114.673,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.673,00 |
114.673,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
114.673,00 |
0,00 |
114.673,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
114.673,00 |
0,00 |
114.673,00 |
100,00 |
|
A802303 KAFILERIJA |
145.995,00 |
0,00 |
145.995,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.995,00 |
145.995,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
145.995,00 |
0,00 |
145.995,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
145.995,00 |
0,00 |
145.995,00 |
100,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
39.153,00 |
314.346,00 |
353.499,00 |
902,87 |
|
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.309,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.618,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
17.918,00 |
0,00 |
17.918,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.918,00 |
17.918,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
17.918,00 |
0,00 |
17.918,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.918,00 |
0,00 |
17.918,00 |
100,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
2.654,00 |
19.346,00 |
22.000,00 |
828,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
19.346,00 |
22.000,00 |
828,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
9.346,00 |
12.000,00 |
452,15 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
9.346,00 |
12.000,00 |
452,15 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
K802416 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU |
295.000,00 |
295.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
295.000,00 |
295.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
157.000,00 |
157.000,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
138.000,00 |
138.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
138.000,00 |
138.000,00 |
0,00 |
|
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU |
1.858.119,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
|
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE |
1.858.119,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
1.858.119,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.858.119,00 |
0,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.858.119,00 |
0,00 |
1.858.119,00 |
100,00 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
3.430.535,00 |
92.174,00 |
3.522.709,00 |
102,69 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
583.980,00 |
12.000,00 |
595.980,00 |
102,05 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
583.980,00 |
12.000,00 |
595.980,00 |
102,05 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
583.980,00 |
12.000,00 |
595.980,00 |
102,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
583.980,00 |
12.000,00 |
595.980,00 |
102,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
583.980,00 |
12.000,00 |
595.980,00 |
102,05 |
|
38 Ostali rashodi |
583.980,00 |
12.000,00 |
595.980,00 |
102,05 |
|
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |
396.840,00 |
396.840,00 |
100,00 |
|
|
1000104 DVD GORNJA SELA |
8.360,00 |
8.360,00 |
100,00 |
|
|
1000105 DVD ZATON |
58.400,00 |
58.400,00 |
100,00 |
|
|
1000106 DVD ORAŠAC |
9.300,00 |
9.300,00 |
100,00 |
|
|
1000107 DVD KOLOČEP |
11.300,00 |
8.700,00 |
20.000,00 |
176,99 |
|
1000108 DVD LOPUD |
28.530,00 |
1.300,00 |
29.830,00 |
104,56 |
|
1000109 DVD ŠIPAN |
15.250,00 |
15.250,00 |
100,00 |
|
|
1000110 DVD MRAVINJAC |
2.650,00 |
2.650,00 |
100,00 |
|
|
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |
27.200,00 |
2.000,00 |
29.200,00 |
107,35 |
|
1000112 DVD OSOJNIK |
25.220,00 |
25.220,00 |
100,00 |
|
|
1002176 DVD SUĐURAĐ |
930,00 |
930,00 |
100,00 |
|
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
2.846.555,00 |
80.174,00 |
2.926.729,00 |
102,82 |
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
2.846.555,00 |
80.174,00 |
2.926.729,00 |
102,82 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
166.508,00 |
39.179,00 |
205.687,00 |
123,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.251,00 |
90.251,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
90.251,00 |
0,00 |
90.251,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
90.251,00 |
0,00 |
90.251,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.327,00 |
400,00 |
1.727,00 |
130,14 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.327,00 |
400,00 |
1.727,00 |
130,14 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.327,00 |
400,00 |
1.727,00 |
130,14 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
59.725,00 |
38.497,00 |
98.222,00 |
164,46 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
59.725,00 |
38.497,00 |
98.222,00 |
164,46 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
59.725,00 |
38.497,00 |
98.222,00 |
164,46 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
15.205,00 |
282,00 |
15.487,00 |
101,85 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.205,00 |
282,00 |
15.487,00 |
101,85 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.205,00 |
282,00 |
15.487,00 |
101,85 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.515.537,00 |
40.994,00 |
1.556.531,00 |
102,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.412.967,00 |
1.412.967,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.412.967,00 |
0,00 |
1.412.967,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.257.814,00 |
0,00 |
1.257.814,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
123.830,00 |
-7,00 |
123.823,00 |
99,99 |
|
34 Financijski rashodi |
797,00 |
7,00 |
804,00 |
100,88 |
|
38 Ostali rashodi |
30.526,00 |
0,00 |
30.526,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
50.435,00 |
-1.006,00 |
49.429,00 |
98,01 |
|
3 Rashodi poslovanja |
50.435,00 |
-1.006,00 |
49.429,00 |
98,01 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
47.515,00 |
-1.040,00 |
46.475,00 |
97,81 |
|
34 Financijski rashodi |
266,00 |
34,00 |
300,00 |
112,78 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
52.135,00 |
42.000,00 |
94.135,00 |
180,56 |
|
3 Rashodi poslovanja |
52.135,00 |
42.000,00 |
94.135,00 |
180,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
19.909,00 |
41.327,00 |
61.236,00 |
307,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.226,00 |
673,00 |
32.899,00 |
102,09 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.164.510,00 |
1,00 |
1.164.511,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.164.510,00 |
1,00 |
1.164.511,00 |
100,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.164.510,00 |
1,00 |
1.164.511,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.001.792,00 |
0,00 |
1.001.792,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
162.320,00 |
0,00 |
162.320,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
398,00 |
1,00 |
399,00 |
100,25 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
3.874.843,00 |
1.927.041,00 |
5.801.884,00 |
149,73 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.874.843,00 |
1.927.041,00 |
5.801.884,00 |
149,73 |
|
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
1.884.001,00 |
1.597.011,00 |
3.481.012,00 |
184,77 |
|
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
39.817,00 |
40.000,00 |
79.817,00 |
200,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
40.000,00 |
79.817,00 |
200,46 |
|
3 Rashodi poslovanja |
39.817,00 |
40.000,00 |
79.817,00 |
200,46 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.817,00 |
40.000,00 |
79.817,00 |
200,46 |
|
A816002 LEGALIZACIJA CESTA |
59.725,00 |
-10.000,00 |
49.725,00 |
83,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
59.725,00 |
-10.000,00 |
49.725,00 |
83,26 |
|
3 Rashodi poslovanja |
59.725,00 |
-10.000,00 |
49.725,00 |
83,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
59.725,00 |
-10.000,00 |
49.725,00 |
83,26 |
|
A816003 PROMETNE POVRŠINE |
1.590.945,00 |
900.011,00 |
2.490.956,00 |
156,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
211.096,00 |
211.096,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
211.096,00 |
0,00 |
211.096,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
210.432,00 |
0,00 |
210.432,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
915.011,00 |
915.011,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
915.011,00 |
915.011,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
915.011,00 |
915.011,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
167.493,00 |
-15.000,00 |
152.493,00 |
91,04 |
|
3 Rashodi poslovanja |
36.498,00 |
0,00 |
36.498,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.498,00 |
0,00 |
36.498,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
130.995,00 |
-15.000,00 |
115.995,00 |
88,55 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
130.995,00 |
-15.000,00 |
115.995,00 |
88,55 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
854.005,00 |
854.005,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
854.005,00 |
0,00 |
854.005,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
854.005,00 |
0,00 |
854.005,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
358.351,00 |
358.351,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
358.351,00 |
0,00 |
358.351,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
358.351,00 |
0,00 |
358.351,00 |
100,00 |
|
A816004 SEMAFORI |
60.790,00 |
15.000,00 |
75.790,00 |
124,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.291,00 |
9.291,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.291,00 |
0,00 |
9.291,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.291,00 |
0,00 |
9.291,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
51.499,00 |
15.000,00 |
66.499,00 |
129,13 |
|
3 Rashodi poslovanja |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
24.954,00 |
15.000,00 |
39.954,00 |
160,11 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
24.954,00 |
15.000,00 |
39.954,00 |
160,11 |
|
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE |
59.726,00 |
59.726,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
59.726,00 |
59.726,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
T816022 MOST OMBLA |
26.545,00 |
652.000,00 |
678.545,00 |
2.556,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.545,00 |
2.000,00 |
28.545,00 |
107,53 |
|
3 Rashodi poslovanja |
26.545,00 |
2.000,00 |
28.545,00 |
107,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.545,00 |
2.000,00 |
28.545,00 |
107,53 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
650.000,00 |
650.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
650.000,00 |
650.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
650.000,00 |
650.000,00 |
0,00 |
|
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
46.453,00 |
0,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.453,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
46.453,00 |
0,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
46.453,00 |
0,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
1.990.842,00 |
330.030,00 |
2.320.872,00 |
116,58 |
|
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA |
1.990.842,00 |
330.030,00 |
2.320.872,00 |
116,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.177.253,00 |
1.177.253,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.177.253,00 |
0,00 |
1.177.253,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
1.177.253,00 |
0,00 |
1.177.253,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
330.030,00 |
330.030,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
330.030,00 |
330.030,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
0,00 |
330.030,00 |
330.030,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
813.589,00 |
813.589,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
813.589,00 |
0,00 |
813.589,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
813.589,00 |
0,00 |
813.589,00 |
100,00 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
860.000,00 |
30.000,00 |
890.000,00 |
103,49 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
860.000,00 |
30.000,00 |
890.000,00 |
103,49 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
860.000,00 |
30.000,00 |
890.000,00 |
103,49 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
611.900,00 |
11.350,00 |
623.250,00 |
101,85 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
97.000,00 |
-21.500,00 |
75.500,00 |
77,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
97.000,00 |
-21.719,00 |
75.281,00 |
77,61 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.900,00 |
-1.450,00 |
450,00 |
23,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.900,00 |
-1.450,00 |
450,00 |
23,68 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
95.100,00 |
-20.269,00 |
74.831,00 |
78,69 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
95.100,00 |
-20.269,00 |
74.831,00 |
78,69 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
219,00 |
219,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
77.100,00 |
10.750,00 |
87.850,00 |
113,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
77.100,00 |
9.950,00 |
87.050,00 |
112,91 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.700,00 |
-950,00 |
750,00 |
44,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
-950,00 |
750,00 |
44,12 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
75.400,00 |
10.900,00 |
86.300,00 |
114,46 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
75.400,00 |
10.900,00 |
86.300,00 |
114,46 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
800,00 |
800,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
307.500,00 |
-20.950,00 |
286.550,00 |
93,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
152.500,00 |
18.200,00 |
170.700,00 |
111,93 |
|
3 Rashodi poslovanja |
21.000,00 |
-4.050,00 |
16.950,00 |
80,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.000,00 |
-4.050,00 |
16.950,00 |
80,71 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
131.500,00 |
22.250,00 |
153.750,00 |
116,92 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
131.500,00 |
22.250,00 |
153.750,00 |
116,92 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
155.000,00 |
-39.150,00 |
115.850,00 |
74,74 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
155.000,00 |
-39.150,00 |
115.850,00 |
74,74 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
155.000,00 |
-39.150,00 |
115.850,00 |
74,74 |
|
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI |
70.000,00 |
20.800,00 |
90.800,00 |
129,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
20.892,00 |
70.892,00 |
141,78 |
|
3 Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
20.892,00 |
70.892,00 |
141,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
20.892,00 |
70.892,00 |
141,78 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
20.000,00 |
-92,00 |
19.908,00 |
99,54 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.000,00 |
18.908,00 |
19.908,00 |
1.990,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
18.908,00 |
19.908,00 |
1.990,80 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.000,00 |
-19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.000,00 |
-19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
15.000,00 |
-5.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
-5.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.000,00 |
-5.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
15.000,00 |
-5.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
45.300,00 |
27.250,00 |
72.550,00 |
160,15 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.300,00 |
27.250,00 |
72.550,00 |
160,15 |
|
3 Rashodi poslovanja |
8.700,00 |
27.250,00 |
35.950,00 |
413,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
6.700,00 |
27.250,00 |
33.950,00 |
506,72 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
36.600,00 |
0,00 |
36.600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
36.600,00 |
0,00 |
36.600,00 |
100,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
215.100,00 |
18.650,00 |
233.750,00 |
108,67 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
5.500,00 |
6.800,00 |
12.300,00 |
223,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.500,00 |
6.800,00 |
12.300,00 |
223,64 |
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.500,00 |
6.750,00 |
12.250,00 |
222,73 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.500,00 |
6.750,00 |
12.250,00 |
222,73 |
|
T811705 ZAŠTITA VODA |
15.300,00 |
-13.300,00 |
2.000,00 |
13,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.300,00 |
-13.300,00 |
2.000,00 |
13,07 |
|
3 Rashodi poslovanja |
15.300,00 |
-13.300,00 |
2.000,00 |
13,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
13.300,00 |
-13.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.300,00 |
0,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.300,00 |
0,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
172.000,00 |
25.150,00 |
197.150,00 |
114,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
172.000,00 |
25.150,00 |
197.150,00 |
114,62 |
|
3 Rashodi poslovanja |
172.000,00 |
25.150,00 |
197.150,00 |
114,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
172.000,00 |
25.150,00 |
197.150,00 |
114,62 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
14.000,00 |
14.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.000,00 |
14.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
100,00 |
|
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,00 |
|
|
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
33.000,00 |
0,00 |
33.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
28.603.481,00 |
4.326.010,00 |
32.929.491,00 |
115,12 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
7.003.749,00 |
1.732.765,00 |
8.736.514,00 |
124,74 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
247.104,00 |
37.779,00 |
284.883,00 |
115,29 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
241.104,00 |
37.779,00 |
278.883,00 |
115,67 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
241.104,00 |
37.779,00 |
278.883,00 |
115,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
241.104,00 |
21.723,00 |
262.827,00 |
109,01 |
|
3 Rashodi poslovanja |
241.104,00 |
21.723,00 |
262.827,00 |
109,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
21.723,00 |
21.723,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
241.104,00 |
0,00 |
241.104,00 |
100,00 |
|
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
|
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |
132.549,00 |
132.549,00 |
100,00 |
|
|
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |
68.555,00 |
68.555,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
16.056,00 |
16.056,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
16.056,00 |
16.056,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
16.056,00 |
16.056,00 |
0,00 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
4.488.313,00 |
1.046.139,00 |
5.534.452,00 |
123,31 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
4.488.313,00 |
1.046.139,00 |
5.534.452,00 |
123,31 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
4.488.313,00 |
1.046.139,00 |
5.534.452,00 |
123,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.668.524,00 |
993.587,00 |
4.662.111,00 |
127,08 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.668.524,00 |
840.762,00 |
4.509.286,00 |
122,92 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.397.213,00 |
556.244,00 |
3.953.457,00 |
116,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
271.311,00 |
284.518,00 |
555.829,00 |
204,87 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
152.825,00 |
152.825,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
152.825,00 |
152.825,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
780.012,00 |
43.688,00 |
823.700,00 |
105,60 |
|
3 Rashodi poslovanja |
769.394,00 |
34.706,00 |
804.100,00 |
104,51 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
765.532,00 |
30.555,00 |
796.087,00 |
103,99 |
|
34 Financijski rashodi |
3.862,00 |
151,00 |
4.013,00 |
103,91 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.618,00 |
8.982,00 |
19.600,00 |
184,59 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.618,00 |
8.982,00 |
19.600,00 |
184,59 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.108,00 |
4.108,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
4.108,00 |
4.108,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
4.108,00 |
4.108,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
39.777,00 |
4.756,00 |
44.533,00 |
111,96 |
|
3 Rashodi poslovanja |
34.601,00 |
-8.488,00 |
26.113,00 |
75,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.601,00 |
-8.488,00 |
26.113,00 |
75,47 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.176,00 |
13.244,00 |
18.420,00 |
355,87 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.176,00 |
13.244,00 |
18.420,00 |
355,87 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
2.268.332,00 |
648.847,00 |
2.917.179,00 |
128,60 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
2.268.332,00 |
648.847,00 |
2.917.179,00 |
128,60 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
2.268.332,00 |
648.847,00 |
2.917.179,00 |
128,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.980.562,00 |
595.765,00 |
2.576.327,00 |
130,08 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.939.327,00 |
595.765,00 |
2.535.092,00 |
130,72 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.543.796,00 |
595.765,00 |
2.139.561,00 |
138,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
395.531,00 |
0,00 |
395.531,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
41.235,00 |
0,00 |
41.235,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.955,00 |
0,00 |
27.955,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
13.280,00 |
0,00 |
13.280,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
278.097,00 |
52.800,00 |
330.897,00 |
118,99 |
|
3 Rashodi poslovanja |
278.097,00 |
52.800,00 |
330.897,00 |
118,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
276.105,00 |
51.800,00 |
327.905,00 |
118,76 |
|
34 Financijski rashodi |
1.992,00 |
1.000,00 |
2.992,00 |
150,20 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
282,00 |
282,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
282,00 |
282,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
282,00 |
282,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.673,00 |
9.673,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.673,00 |
0,00 |
9.673,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.673,00 |
0,00 |
9.673,00 |
100,00 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
5.325.102,00 |
1.043.268,00 |
6.368.370,00 |
119,59 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.773.912,00 |
912.562,00 |
4.686.474,00 |
124,18 |
|
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA |
1.453.865,00 |
722.562,00 |
2.176.427,00 |
149,70 |
|
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE |
1.453.865,00 |
722.562,00 |
2.176.427,00 |
149,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
219.542,00 |
556.407,00 |
775.949,00 |
353,44 |
|
3 Rashodi poslovanja |
15.083,00 |
3.300,00 |
18.383,00 |
121,88 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.689,00 |
0,00 |
10.689,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.250,00 |
3.300,00 |
5.550,00 |
246,67 |
|
35 Subvencije |
2.144,00 |
0,00 |
2.144,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
204.459,00 |
553.107,00 |
757.566,00 |
370,52 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
204.459,00 |
553.107,00 |
757.566,00 |
370,52 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
22.563,00 |
22.563,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
22.563,00 |
22.563,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
22.563,00 |
22.563,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
143.593,00 |
143.593,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
143.593,00 |
143.593,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
143.593,00 |
143.593,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.234.323,00 |
-1,00 |
1.234.322,00 |
100,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
85.472,00 |
-1,00 |
85.471,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
60.572,00 |
-1,00 |
60.571,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.750,00 |
0,00 |
12.750,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
12.150,00 |
0,00 |
12.150,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.148.851,00 |
0,00 |
1.148.851,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.148.851,00 |
0,00 |
1.148.851,00 |
100,00 |
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
2.320.047,00 |
190.000,00 |
2.510.047,00 |
108,19 |
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
2.064.556,00 |
0,00 |
2.064.556,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.064.556,00 |
2.064.556,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.064.556,00 |
0,00 |
2.064.556,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.064.556,00 |
0,00 |
2.064.556,00 |
100,00 |
|
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA |
2.064.556,00 |
2.064.556,00 |
100,00 |
|
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
106.178,00 |
0,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
106.178,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
106.178,00 |
0,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
106.178,00 |
0,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
A806214 DU MOTION |
89.587,00 |
0,00 |
89.587,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
23.226,00 |
-23.226,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
23.226,00 |
-23.226,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
23.226,00 |
-23.226,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
66.361,00 |
66.361,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
66.361,00 |
0,00 |
66.361,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
66.361,00 |
0,00 |
66.361,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
23.226,00 |
23.226,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
23.226,00 |
23.226,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
23.226,00 |
23.226,00 |
0,00 |
|
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM |
33.181,00 |
40.000,00 |
73.181,00 |
220,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
-33.181,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
33.181,00 |
-33.181,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
33.181,00 |
-33.181,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
40.000,00 |
40.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
33.181,00 |
33.181,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
33.181,00 |
33.181,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
33.181,00 |
33.181,00 |
0,00 |
|
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.551.190,00 |
130.706,00 |
1.681.896,00 |
108,43 |
|
8060 REDOVNA DJELATNOST |
1.551.190,00 |
130.706,00 |
1.681.896,00 |
108,43 |
|
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.518.009,00 |
130.706,00 |
1.648.715,00 |
108,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.425.105,00 |
66.852,00 |
1.491.957,00 |
104,69 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.425.105,00 |
66.852,00 |
1.491.957,00 |
104,69 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
632.026,00 |
80.668,00 |
712.694,00 |
112,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
792.283,00 |
-13.516,00 |
778.767,00 |
98,29 |
|
34 Financijski rashodi |
796,00 |
-300,00 |
496,00 |
62,31 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
79.632,00 |
20.368,00 |
100.000,00 |
125,58 |
|
3 Rashodi poslovanja |
79.632,00 |
19.668,00 |
99.300,00 |
124,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.632,00 |
17.510,00 |
97.142,00 |
121,99 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
1.858,00 |
1.858,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
13.272,00 |
43.486,00 |
56.758,00 |
427,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
43.486,00 |
43.486,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
40.486,00 |
40.486,00 |
0,00 |
|
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
104.546,00 |
58.799,00 |
163.345,00 |
156,24 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
104.546,00 |
58.799,00 |
163.345,00 |
156,24 |
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
104.546,00 |
58.799,00 |
163.345,00 |
156,24 |
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
60.747,00 |
15.000,00 |
75.747,00 |
124,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.747,00 |
15.000,00 |
75.747,00 |
124,69 |
|
3 Rashodi poslovanja |
60.747,00 |
15.000,00 |
75.747,00 |
124,69 |
|
38 Ostali rashodi |
60.747,00 |
15.000,00 |
75.747,00 |
124,69 |
|
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |
60.747,00 |
15.000,00 |
75.747,00 |
124,69 |
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
43.799,00 |
43.799,00 |
87.598,00 |
200,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.799,00 |
43.799,00 |
87.598,00 |
200,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
43.799,00 |
43.799,00 |
87.598,00 |
200,00 |
|
38 Ostali rashodi |
43.799,00 |
43.799,00 |
87.598,00 |
200,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
3.462.133,00 |
454.256,00 |
3.916.389,00 |
113,12 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.340.953,00 |
68.556,00 |
3.409.509,00 |
102,05 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
2.568.596,00 |
88.675,00 |
2.657.271,00 |
103,45 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
530.891,00 |
7.200,00 |
538.091,00 |
101,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
530.891,00 |
7.200,00 |
538.091,00 |
101,36 |
|
3 Rashodi poslovanja |
530.891,00 |
7.200,00 |
538.091,00 |
101,36 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
530.891,00 |
7.200,00 |
538.091,00 |
101,36 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
275.904,00 |
53.700,00 |
329.604,00 |
119,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
275.904,00 |
53.700,00 |
329.604,00 |
119,46 |
|
3 Rashodi poslovanja |
275.904,00 |
53.700,00 |
329.604,00 |
119,46 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
275.904,00 |
53.700,00 |
329.604,00 |
119,46 |
|
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE |
126.087,00 |
10.013,00 |
136.100,00 |
107,94 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
10.013,00 |
10.013,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
10.013,00 |
10.013,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
10.013,00 |
10.013,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
126.087,00 |
126.087,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
126.087,00 |
0,00 |
126.087,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
126.087,00 |
0,00 |
126.087,00 |
100,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
604.530,00 |
0,00 |
604.530,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
604.530,00 |
604.530,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
604.530,00 |
0,00 |
604.530,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
604.530,00 |
0,00 |
604.530,00 |
100,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
19.908,00 |
0,00 |
19.908,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.908,00 |
19.908,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
19.908,00 |
0,00 |
19.908,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
19.908,00 |
0,00 |
19.908,00 |
100,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
406.132,00 |
0,00 |
406.132,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
353.640,00 |
353.640,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
353.640,00 |
0,00 |
353.640,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
353.640,00 |
0,00 |
353.640,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
52.492,00 |
52.492,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
52.492,00 |
0,00 |
52.492,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
52.492,00 |
0,00 |
52.492,00 |
100,00 |
|
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA |
152.631,00 |
152.631,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
152.631,00 |
152.631,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
152.631,00 |
0,00 |
152.631,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
152.631,00 |
0,00 |
152.631,00 |
100,00 |
|
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.600,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD |
4.778,00 |
0,00 |
4.778,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.778,00 |
4.778,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.778,00 |
0,00 |
4.778,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.778,00 |
0,00 |
4.778,00 |
100,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
4.645,00 |
0,00 |
4.645,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.645,00 |
4.645,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.645,00 |
0,00 |
4.645,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.645,00 |
0,00 |
4.645,00 |
100,00 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
47.382,00 |
0,00 |
47.382,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
47.382,00 |
47.382,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
47.382,00 |
0,00 |
47.382,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
47.382,00 |
0,00 |
47.382,00 |
100,00 |
|
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE |
199.084,00 |
7.000,00 |
206.084,00 |
103,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
199.084,00 |
7.000,00 |
206.084,00 |
103,52 |
|
3 Rashodi poslovanja |
199.084,00 |
7.000,00 |
206.084,00 |
103,52 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
199.084,00 |
7.000,00 |
206.084,00 |
103,52 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
41.741,00 |
0,00 |
41.741,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
41.741,00 |
41.741,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
41.741,00 |
0,00 |
41.741,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
41.741,00 |
0,00 |
41.741,00 |
100,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
106.178,00 |
0,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
106.178,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
106.178,00 |
0,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
106.178,00 |
0,00 |
106.178,00 |
100,00 |
|
A806527 "HALO POMOĆ" |
0,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.500,00 |
15.500,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
3.318,00 |
-500,00 |
2.818,00 |
84,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.318,00 |
-500,00 |
2.818,00 |
84,93 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.318,00 |
-500,00 |
2.818,00 |
84,93 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.318,00 |
-500,00 |
2.818,00 |
84,93 |
|
A806529 SENIOR SERVIS |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
9.954,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU |
11.543,00 |
-4.238,00 |
7.305,00 |
63,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.543,00 |
-4.238,00 |
7.305,00 |
63,29 |
|
3 Rashodi poslovanja |
11.543,00 |
-4.238,00 |
7.305,00 |
63,29 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
643,00 |
-545,00 |
98,00 |
15,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.900,00 |
-3.693,00 |
7.207,00 |
66,12 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
509.141,00 |
8.884,00 |
518.025,00 |
101,74 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
239.051,00 |
8.884,00 |
247.935,00 |
103,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
233.742,00 |
8.884,00 |
242.626,00 |
103,80 |
|
3 Rashodi poslovanja |
233.742,00 |
8.884,00 |
242.626,00 |
103,80 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.506,00 |
520,00 |
39.026,00 |
101,35 |
|
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK |
18.316,00 |
1.100,00 |
19.416,00 |
106,01 |
|
1005042 MBL IVANKA MALDINI |
17.519,00 |
17.519,00 |
100,00 |
|
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
20.174,00 |
-6.636,00 |
13.538,00 |
67,11 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
175.062,00 |
0,00 |
175.062,00 |
100,00 |
|
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |
145.863,00 |
145.863,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
5.309,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
120.777,00 |
0,00 |
120.777,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
115.468,00 |
115.468,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
115.468,00 |
0,00 |
115.468,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
4.645,00 |
0,00 |
4.645,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
11.281,00 |
0,00 |
11.281,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
99.542,00 |
0,00 |
99.542,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
5.309,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.309,00 |
0,00 |
5.309,00 |
100,00 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
43.799,00 |
0,00 |
43.799,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.799,00 |
43.799,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
43.799,00 |
0,00 |
43.799,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
61.716,00 |
0,00 |
61.716,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
61.716,00 |
61.716,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
61.716,00 |
0,00 |
61.716,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
61.716,00 |
0,00 |
61.716,00 |
100,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI |
37.162,00 |
0,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
37.162,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
37.162,00 |
0,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
37.162,00 |
0,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
251.272,00 |
-29.003,00 |
222.269,00 |
88,46 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
67.132,00 |
20.000,00 |
87.132,00 |
129,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.132,00 |
20.000,00 |
87.132,00 |
129,79 |
|
3 Rashodi poslovanja |
67.132,00 |
20.000,00 |
87.132,00 |
129,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
67.132,00 |
20.000,00 |
87.132,00 |
129,79 |
|
A806711 SAVJET MLADIH |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.327,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
60.813,00 |
0,00 |
60.813,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.813,00 |
60.813,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
60.813,00 |
0,00 |
60.813,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.969,00 |
0,00 |
26.969,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
33.844,00 |
0,00 |
33.844,00 |
100,00 |
|
A806718 SKRB O OBITELJI |
46.394,00 |
-26.486,00 |
19.908,00 |
42,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.394,00 |
-26.486,00 |
19.908,00 |
42,91 |
|
3 Rashodi poslovanja |
46.394,00 |
-26.486,00 |
19.908,00 |
42,91 |
|
38 Ostali rashodi |
46.394,00 |
-26.486,00 |
19.908,00 |
42,91 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
42.455,00 |
-9.274,00 |
33.181,00 |
78,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.455,00 |
-9.274,00 |
33.181,00 |
78,16 |
|
3 Rashodi poslovanja |
42.455,00 |
-9.274,00 |
33.181,00 |
78,16 |
|
38 Ostali rashodi |
42.455,00 |
-9.274,00 |
33.181,00 |
78,16 |
|
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE |
33.151,00 |
-13.243,00 |
19.908,00 |
60,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.151,00 |
-13.243,00 |
19.908,00 |
60,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
33.151,00 |
-13.243,00 |
19.908,00 |
60,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
26.515,00 |
-13.243,00 |
13.272,00 |
50,05 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
11.944,00 |
11.944,00 |
100,00 |
|
|
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.327,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
7.963,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.963,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
7.963,00 |
0,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
7.963,00 |
0,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
53847 DOM ZA STARIJE RAGUSA |
121.180,00 |
385.700,00 |
506.880,00 |
418,29 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
121.180,00 |
385.700,00 |
506.880,00 |
418,29 |
|
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA |
121.180,00 |
385.700,00 |
506.880,00 |
418,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
121.180,00 |
385.700,00 |
506.880,00 |
418,29 |
|
3 Rashodi poslovanja |
121.180,00 |
245.700,00 |
366.880,00 |
302,76 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.785,00 |
52.800,00 |
86.585,00 |
256,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
87.195,00 |
192.900,00 |
280.095,00 |
321,23 |
|
34 Financijski rashodi |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
144.004,00 |
11.945,00 |
155.949,00 |
108,29 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
144.004,00 |
11.945,00 |
155.949,00 |
108,29 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
144.004,00 |
11.945,00 |
155.949,00 |
108,29 |
|
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |
32.517,00 |
11.945,00 |
44.462,00 |
136,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
32.517,00 |
32.517,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
32.517,00 |
0,00 |
32.517,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.517,00 |
0,00 |
32.517,00 |
100,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
11.945,00 |
11.945,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
11.945,00 |
11.945,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
11.945,00 |
11.945,00 |
0,00 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.954,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.618,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
54.416,00 |
0,00 |
54.416,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.416,00 |
54.416,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
54.416,00 |
0,00 |
54.416,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
37.162,00 |
0,00 |
37.162,00 |
100,00 |
|
A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA |
6.637,00 |
0,00 |
6.637,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.637,00 |
6.637,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.637,00 |
0,00 |
6.637,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.973,00 |
0,00 |
5.973,00 |
100,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.954,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
12.212.098,00 |
1.009.977,00 |
13.222.075,00 |
108,27 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
524.286,00 |
90.530,00 |
614.816,00 |
117,27 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
235.349,00 |
-122,00 |
235.227,00 |
99,95 |
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
235.349,00 |
-122,00 |
235.227,00 |
99,95 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.305,00 |
30.305,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
30.305,00 |
0,00 |
30.305,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30.305,00 |
0,00 |
30.305,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
205.044,00 |
-122,00 |
204.922,00 |
99,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
205.044,00 |
-122,00 |
204.922,00 |
99,94 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
205.044,00 |
-122,00 |
204.922,00 |
99,94 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
288.937,00 |
90.652,00 |
379.589,00 |
131,37 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
215.011,00 |
-37.817,00 |
177.194,00 |
82,41 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
215.011,00 |
-37.817,00 |
177.194,00 |
82,41 |
|
3 Rashodi poslovanja |
215.011,00 |
-37.817,00 |
177.194,00 |
82,41 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.707,00 |
-39.817,00 |
23.890,00 |
37,50 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
151.304,00 |
2.000,00 |
153.304,00 |
101,32 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
53.663,00 |
128.194,00 |
181.857,00 |
338,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.663,00 |
128.194,00 |
181.857,00 |
338,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
53.663,00 |
128.194,00 |
181.857,00 |
338,89 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.663,00 |
128.194,00 |
181.857,00 |
338,89 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
3.318,00 |
-18,00 |
3.300,00 |
99,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.318,00 |
-3.318,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
3.318,00 |
-3.318,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.318,00 |
-3.318,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.300,00 |
3.300,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.954,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
9.954,00 |
0,00 |
9.954,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
0,00 |
293,00 |
293,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
293,00 |
293,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
293,00 |
293,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
293,00 |
293,00 |
0,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
1.991,00 |
0,00 |
1.991,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
1.991,00 |
1.991,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.991,00 |
0,00 |
1.991,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.991,00 |
0,00 |
1.991,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
100,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.044.698,00 |
46.455,00 |
1.091.153,00 |
104,45 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
819.638,00 |
33.800,00 |
853.438,00 |
104,12 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
64.238,00 |
0,00 |
64.238,00 |
100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
64.238,00 |
64.238,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
64.238,00 |
0,00 |
64.238,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.788,00 |
0,00 |
63.788,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
100,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
755.400,00 |
33.800,00 |
789.200,00 |
104,47 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
755.400,00 |
33.800,00 |
789.200,00 |
104,47 |
|
3 Rashodi poslovanja |
755.400,00 |
33.800,00 |
789.200,00 |
104,47 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
734.800,00 |
33.800,00 |
768.600,00 |
104,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.600,00 |
0,00 |
20.600,00 |
100,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
219.090,00 |
12.655,00 |
231.745,00 |
105,78 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
2.060,00 |
6.878,00 |
8.938,00 |
433,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.133,00 |
6.133,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
6.133,00 |
6.133,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
133,00 |
133,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.060,00 |
2.060,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.060,00 |
0,00 |
2.060,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.060,00 |
0,00 |
2.060,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
20,00 |
20,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
725,00 |
725,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
75.070,00 |
2.800,00 |
77.870,00 |
103,73 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
57.070,00 |
2.800,00 |
59.870,00 |
104,91 |
|
3 Rashodi poslovanja |
57.070,00 |
2.800,00 |
59.870,00 |
104,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
37.880,00 |
2.800,00 |
40.680,00 |
107,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.190,00 |
0,00 |
1.190,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
21.634,00 |
2,00 |
21.636,00 |
100,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.634,00 |
-21.634,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
21.634,00 |
-21.634,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.634,00 |
-21.634,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.636,00 |
21.636,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
21.636,00 |
21.636,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
21.636,00 |
21.636,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
22.563,00 |
2.900,00 |
25.463,00 |
112,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.563,00 |
2.900,00 |
25.463,00 |
112,85 |
|
3 Rashodi poslovanja |
22.563,00 |
2.900,00 |
25.463,00 |
112,85 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
20.513,00 |
2.900,00 |
23.413,00 |
114,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.050,00 |
0,00 |
2.050,00 |
100,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
41.790,00 |
0,00 |
41.790,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.900,00 |
17.900,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
17.900,00 |
0,00 |
17.900,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
17.500,00 |
0,00 |
17.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
23.890,00 |
23.890,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
23.890,00 |
0,00 |
23.890,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
22.320,00 |
0,00 |
22.320,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.570,00 |
0,00 |
1.570,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
19.000,00 |
0,00 |
19.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
19.000,00 |
19.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.000,00 |
0,00 |
19.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.000,00 |
0,00 |
19.000,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.727,00 |
0,00 |
1.727,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
100,00 |
100,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.727,00 |
-100,00 |
1.627,00 |
94,21 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.727,00 |
-100,00 |
1.627,00 |
94,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.727,00 |
-100,00 |
1.627,00 |
94,21 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
35.246,00 |
75,00 |
35.321,00 |
100,21 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
35.246,00 |
75,00 |
35.321,00 |
100,21 |
|
3 Rashodi poslovanja |
35.246,00 |
75,00 |
35.321,00 |
100,21 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
35.246,00 |
75,00 |
35.321,00 |
100,21 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.970,00 |
0,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.970,00 |
0,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
1.804.144,00 |
148.316,00 |
1.952.460,00 |
108,22 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.344.155,00 |
44.160,00 |
1.388.315,00 |
103,29 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
91.355,00 |
1.860,00 |
93.215,00 |
102,04 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
91.355,00 |
1.860,00 |
93.215,00 |
102,04 |
|
3 Rashodi poslovanja |
91.355,00 |
1.860,00 |
93.215,00 |
102,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.425,00 |
1.560,00 |
91.985,00 |
101,73 |
|
34 Financijski rashodi |
930,00 |
300,00 |
1.230,00 |
132,26 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.252.800,00 |
42.300,00 |
1.295.100,00 |
103,38 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.252.800,00 |
42.300,00 |
1.295.100,00 |
103,38 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.252.800,00 |
42.300,00 |
1.295.100,00 |
103,38 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.227.800,00 |
31.800,00 |
1.259.600,00 |
102,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
10.500,00 |
35.500,00 |
142,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
433.486,00 |
104.156,00 |
537.642,00 |
124,03 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
840,00 |
65.467,00 |
66.307,00 |
7.893,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.531,00 |
42.531,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
42.531,00 |
42.531,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
38.650,00 |
38.650,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
3.881,00 |
3.881,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
50,00 |
1.200,00 |
1.250,00 |
2.500,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
50,00 |
1.200,00 |
1.250,00 |
2.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
1.200,00 |
1.250,00 |
2.500,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.826,00 |
4.826,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.655,00 |
1.655,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.655,00 |
1.655,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
790,00 |
16.910,00 |
17.700,00 |
2.240,51 |
|
3 Rashodi poslovanja |
530,00 |
17.170,00 |
17.700,00 |
3.339,62 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
530,00 |
9.100,00 |
9.630,00 |
1.816,98 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
260,00 |
-260,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
260,00 |
-260,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
188.395,00 |
17.190,00 |
205.585,00 |
109,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.995,00 |
7.400,00 |
153.395,00 |
105,07 |
|
3 Rashodi poslovanja |
145.995,00 |
7.400,00 |
153.395,00 |
105,07 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
140.075,00 |
6.700,00 |
146.775,00 |
104,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.920,00 |
700,00 |
6.620,00 |
111,82 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.090,00 |
1.090,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
42.400,00 |
8.700,00 |
51.100,00 |
120,52 |
|
3 Rashodi poslovanja |
42.400,00 |
7.600,00 |
50.000,00 |
117,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.400,00 |
7.600,00 |
50.000,00 |
117,92 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
3.990,00 |
-185,00 |
3.805,00 |
95,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.990,00 |
-185,00 |
3.805,00 |
95,36 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.990,00 |
-185,00 |
3.805,00 |
95,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.990,00 |
-185,00 |
3.805,00 |
95,36 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
21.236,00 |
-2,00 |
21.234,00 |
99,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.236,00 |
-21.236,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
21.236,00 |
-21.236,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.236,00 |
-21.236,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
21.234,00 |
21.234,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
21.234,00 |
21.234,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
21.234,00 |
21.234,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
15.263,00 |
14.667,00 |
29.930,00 |
196,10 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.263,00 |
14.667,00 |
29.930,00 |
196,10 |
|
3 Rashodi poslovanja |
15.263,00 |
14.667,00 |
29.930,00 |
196,10 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
13.163,00 |
14.317,00 |
27.480,00 |
208,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.100,00 |
300,00 |
2.400,00 |
114,29 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
91.980,00 |
3.039,00 |
95.019,00 |
103,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.490,00 |
5.200,00 |
58.690,00 |
109,72 |
|
3 Rashodi poslovanja |
53.490,00 |
5.200,00 |
58.690,00 |
109,72 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
51.790,00 |
2.400,00 |
54.190,00 |
104,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
2.800,00 |
4.500,00 |
264,71 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
38.490,00 |
-2.161,00 |
36.329,00 |
94,39 |
|
3 Rashodi poslovanja |
38.490,00 |
-2.161,00 |
36.329,00 |
94,39 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.250,00 |
1.399,00 |
34.649,00 |
104,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.240,00 |
-3.560,00 |
1.680,00 |
32,06 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
8.890,00 |
3.605,00 |
12.495,00 |
140,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.500,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.995,00 |
1.995,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.390,00 |
1.610,00 |
6.000,00 |
136,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.390,00 |
1.610,00 |
6.000,00 |
136,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.390,00 |
1.610,00 |
6.000,00 |
136,67 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
2.920,00 |
375,00 |
3.295,00 |
112,84 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
375,00 |
375,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.920,00 |
2.920,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.920,00 |
0,00 |
2.920,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.920,00 |
0,00 |
2.920,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
59.972,00 |
0,00 |
59.972,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
59.972,00 |
59.972,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
59.972,00 |
0,00 |
59.972,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
59.972,00 |
0,00 |
59.972,00 |
100,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
26.503,00 |
26.503,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
26.503,00 |
26.503,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
26.503,00 |
26.503,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.503,00 |
0,00 |
26.503,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.503,00 |
0,00 |
26.503,00 |
100,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
2.042.037,00 |
56.479,00 |
2.098.516,00 |
102,77 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.575.155,00 |
29.634,00 |
1.604.789,00 |
101,88 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
107.373,00 |
331,00 |
107.704,00 |
100,31 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
107.373,00 |
331,00 |
107.704,00 |
100,31 |
|
3 Rashodi poslovanja |
107.373,00 |
331,00 |
107.704,00 |
100,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
106.709,00 |
331,00 |
107.040,00 |
100,31 |
|
34 Financijski rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.467.782,00 |
29.303,00 |
1.497.085,00 |
102,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.467.782,00 |
29.303,00 |
1.497.085,00 |
102,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.467.782,00 |
29.303,00 |
1.497.085,00 |
102,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.435.265,00 |
27.934,00 |
1.463.199,00 |
101,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.517,00 |
1.369,00 |
33.886,00 |
104,21 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
355.714,00 |
17.052,00 |
372.766,00 |
104,79 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
32.118,00 |
14.041,00 |
46.159,00 |
143,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
265,00 |
4.106,00 |
4.371,00 |
1.649,43 |
|
3 Rashodi poslovanja |
265,00 |
4.106,00 |
4.371,00 |
1.649,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
265,00 |
3.973,00 |
4.238,00 |
1.599,25 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
133,00 |
133,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.088,00 |
3.423,00 |
4.511,00 |
414,61 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.088,00 |
213,00 |
1.301,00 |
119,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
13,00 |
1.288,00 |
1.301,00 |
10.007,69 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.075,00 |
-1.075,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.210,00 |
3.210,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.780,00 |
1.780,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
30.765,00 |
4.732,00 |
35.497,00 |
115,38 |
|
3 Rashodi poslovanja |
30.765,00 |
-2.128,00 |
28.637,00 |
93,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.635,00 |
-3.278,00 |
12.357,00 |
79,03 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
15.130,00 |
0,00 |
15.130,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.860,00 |
6.860,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
6.860,00 |
6.860,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
131.475,00 |
18.037,00 |
149.512,00 |
113,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
92.906,00 |
21.106,00 |
114.012,00 |
122,72 |
|
3 Rashodi poslovanja |
92.906,00 |
21.106,00 |
114.012,00 |
122,72 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
89.694,00 |
20.818,00 |
110.512,00 |
123,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.212,00 |
288,00 |
3.500,00 |
108,97 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
38.569,00 |
-3.069,00 |
35.500,00 |
92,04 |
|
3 Rashodi poslovanja |
38.078,00 |
-3.078,00 |
35.000,00 |
91,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.078,00 |
-3.078,00 |
35.000,00 |
91,92 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
491,00 |
9,00 |
500,00 |
101,83 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
491,00 |
9,00 |
500,00 |
101,83 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
100.339,00 |
-13.695,00 |
86.644,00 |
86,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
61.849,00 |
-14.549,00 |
47.300,00 |
76,48 |
|
3 Rashodi poslovanja |
61.849,00 |
-14.549,00 |
47.300,00 |
76,48 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
61.849,00 |
-14.549,00 |
47.300,00 |
76,48 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
38.490,00 |
854,00 |
39.344,00 |
102,22 |
|
3 Rashodi poslovanja |
38.490,00 |
854,00 |
39.344,00 |
102,22 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
34.508,00 |
936,00 |
35.444,00 |
102,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.982,00 |
-82,00 |
3.900,00 |
97,94 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
10.485,00 |
-1.331,00 |
9.154,00 |
87,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
7.831,00 |
-1.331,00 |
6.500,00 |
83,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
7.831,00 |
-1.331,00 |
6.500,00 |
83,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.831,00 |
-1.331,00 |
6.500,00 |
83,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
21.634,00 |
0,00 |
21.634,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
21.634,00 |
21.634,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
21.634,00 |
0,00 |
21.634,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.634,00 |
0,00 |
21.634,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
2.787,00 |
0,00 |
2.787,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
133,00 |
133,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
133,00 |
133,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
133,00 |
133,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.787,00 |
-133,00 |
2.654,00 |
95,23 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.787,00 |
-133,00 |
2.654,00 |
95,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.787,00 |
-133,00 |
2.654,00 |
95,23 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
56.876,00 |
0,00 |
56.876,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
56.876,00 |
56.876,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
56.876,00 |
0,00 |
56.876,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
56.876,00 |
0,00 |
56.876,00 |
100,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
21.236,00 |
21.236,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
21.236,00 |
21.236,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
21.236,00 |
21.236,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
21.236,00 |
0,00 |
21.236,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.236,00 |
0,00 |
21.236,00 |
100,00 |
|
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA |
89.932,00 |
9.793,00 |
99.725,00 |
110,89 |
|
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA |
89.932,00 |
9.793,00 |
99.725,00 |
110,89 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
85.473,00 |
9.793,00 |
95.266,00 |
111,46 |
|
3 Rashodi poslovanja |
85.473,00 |
9.793,00 |
95.266,00 |
111,46 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
84.385,00 |
7.281,00 |
91.666,00 |
108,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.088,00 |
2.512,00 |
3.600,00 |
330,88 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.459,00 |
4.459,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.239,00 |
620,00 |
3.859,00 |
119,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.239,00 |
620,00 |
3.859,00 |
119,14 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.220,00 |
-620,00 |
600,00 |
49,18 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.220,00 |
-620,00 |
600,00 |
49,18 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
2.803.665,00 |
167.228,00 |
2.970.893,00 |
105,96 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.180.651,00 |
114.413,00 |
2.295.064,00 |
105,25 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
150.107,00 |
413,00 |
150.520,00 |
100,28 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
150.107,00 |
413,00 |
150.520,00 |
100,28 |
|
3 Rashodi poslovanja |
150.107,00 |
413,00 |
150.520,00 |
100,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
149.045,00 |
413,00 |
149.458,00 |
100,28 |
|
34 Financijski rashodi |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
100,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.030.544,00 |
114.000,00 |
2.144.544,00 |
105,61 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.030.544,00 |
114.000,00 |
2.144.544,00 |
105,61 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.030.544,00 |
114.000,00 |
2.144.544,00 |
105,61 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.999.105,00 |
114.000,00 |
2.113.105,00 |
105,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
31.439,00 |
0,00 |
31.439,00 |
100,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
606.490,00 |
52.675,00 |
659.165,00 |
108,69 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
20.307,00 |
9.079,00 |
29.386,00 |
144,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.945,00 |
5.945,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
5.945,00 |
5.945,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
5.945,00 |
5.945,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.244,00 |
1.244,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.244,00 |
1.244,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.244,00 |
1.244,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.307,00 |
1.890,00 |
22.197,00 |
109,31 |
|
3 Rashodi poslovanja |
18.714,00 |
1.815,00 |
20.529,00 |
109,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
796,00 |
0,00 |
796,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
17.918,00 |
0,00 |
17.918,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.593,00 |
75,00 |
1.668,00 |
104,71 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.593,00 |
75,00 |
1.668,00 |
104,71 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
252.175,00 |
9.448,00 |
261.623,00 |
103,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
172.540,00 |
9.250,00 |
181.790,00 |
105,36 |
|
3 Rashodi poslovanja |
172.540,00 |
9.250,00 |
181.790,00 |
105,36 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
159.735,00 |
9.250,00 |
168.985,00 |
105,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.805,00 |
0,00 |
12.805,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
198,00 |
198,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
79.635,00 |
79.635,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
65.035,00 |
0,00 |
65.035,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.035,00 |
0,00 |
65.035,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
0,00 |
713,00 |
713,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
713,00 |
713,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
713,00 |
713,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
713,00 |
713,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
21.767,00 |
10.500,00 |
32.267,00 |
148,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.767,00 |
10.500,00 |
32.267,00 |
148,24 |
|
3 Rashodi poslovanja |
21.767,00 |
10.500,00 |
32.267,00 |
148,24 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
20.418,00 |
10.400,00 |
30.818,00 |
150,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.349,00 |
100,00 |
1.449,00 |
107,41 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
167.231,00 |
4.200,00 |
171.431,00 |
102,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
84.942,00 |
-3.270,00 |
81.672,00 |
96,15 |
|
3 Rashodi poslovanja |
84.942,00 |
-3.270,00 |
81.672,00 |
96,15 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
84.942,00 |
-3.270,00 |
81.672,00 |
96,15 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
3.270,00 |
3.270,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
82.289,00 |
4.200,00 |
86.489,00 |
105,10 |
|
3 Rashodi poslovanja |
82.289,00 |
4.200,00 |
86.489,00 |
105,10 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
78.865,00 |
300,00 |
79.165,00 |
100,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.424,00 |
3.900,00 |
7.324,00 |
213,90 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
45.126,00 |
0,00 |
45.126,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
45.126,00 |
45.126,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
45.126,00 |
0,00 |
45.126,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
45.126,00 |
0,00 |
45.126,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
7.034,00 |
-1.265,00 |
5.769,00 |
82,02 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
2.522,00 |
-1.571,00 |
951,00 |
37,71 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.522,00 |
-1.571,00 |
951,00 |
37,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.522,00 |
-1.571,00 |
951,00 |
37,71 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.512,00 |
306,00 |
4.818,00 |
106,78 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.512,00 |
306,00 |
4.818,00 |
106,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.512,00 |
306,00 |
4.818,00 |
106,78 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
92.850,00 |
20.000,00 |
112.850,00 |
121,54 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
92.850,00 |
20.000,00 |
112.850,00 |
121,54 |
|
3 Rashodi poslovanja |
92.850,00 |
20.000,00 |
112.850,00 |
121,54 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
92.850,00 |
20.000,00 |
112.850,00 |
121,54 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
15.927,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
15.927,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
15.927,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
597,00 |
140,00 |
737,00 |
123,45 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
597,00 |
140,00 |
737,00 |
123,45 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
597,00 |
140,00 |
737,00 |
123,45 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
597,00 |
140,00 |
737,00 |
123,45 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
597,00 |
140,00 |
737,00 |
123,45 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
1.930.735,00 |
65.212,00 |
1.995.947,00 |
103,38 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.496.385,00 |
-194,00 |
1.496.191,00 |
99,99 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
145.864,00 |
-194,00 |
145.670,00 |
99,87 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
145.864,00 |
-194,00 |
145.670,00 |
99,87 |
|
3 Rashodi poslovanja |
145.864,00 |
-194,00 |
145.670,00 |
99,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
144.802,00 |
-194,00 |
144.608,00 |
99,87 |
|
34 Financijski rashodi |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
100,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.350.521,00 |
1.350.521,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.350.521,00 |
1.350.521,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.350.521,00 |
0,00 |
1.350.521,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.300.750,00 |
0,00 |
1.300.750,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.771,00 |
0,00 |
49.771,00 |
100,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
396.656,00 |
65.406,00 |
462.062,00 |
116,49 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
17.745,00 |
31.195,00 |
48.940,00 |
275,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.203,00 |
22.203,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
22.203,00 |
22.203,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
16.480,00 |
16.480,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
5.723,00 |
5.723,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.062,00 |
1.062,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
7.351,00 |
7.351,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
7.351,00 |
7.351,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
7.351,00 |
7.351,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.683,00 |
1.641,00 |
18.324,00 |
109,84 |
|
3 Rashodi poslovanja |
16.683,00 |
1.641,00 |
18.324,00 |
109,84 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.683,00 |
0,00 |
16.683,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
1.641,00 |
1.641,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
103.922,00 |
10.395,00 |
114.317,00 |
110,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
79.634,00 |
10.395,00 |
90.029,00 |
113,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
79.634,00 |
10.395,00 |
90.029,00 |
113,05 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
78.970,00 |
10.395,00 |
89.365,00 |
113,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
24.288,00 |
24.288,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
24.288,00 |
0,00 |
24.288,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
24.288,00 |
0,00 |
24.288,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
31.190,00 |
19.808,00 |
50.998,00 |
163,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.190,00 |
-11.382,00 |
19.808,00 |
63,51 |
|
3 Rashodi poslovanja |
31.190,00 |
-11.382,00 |
19.808,00 |
63,51 |
|
32 Materijalni rashodi |
31.190,00 |
-11.382,00 |
19.808,00 |
63,51 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
31.190,00 |
31.190,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
31.190,00 |
31.190,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
31.190,00 |
31.190,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
16.192,00 |
6.308,00 |
22.500,00 |
138,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.192,00 |
6.308,00 |
22.500,00 |
138,96 |
|
3 Rashodi poslovanja |
16.192,00 |
6.308,00 |
22.500,00 |
138,96 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.192,00 |
6.308,00 |
22.500,00 |
138,96 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
91.977,00 |
-2.900,00 |
89.077,00 |
96,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
48.179,00 |
100,00 |
48.279,00 |
100,21 |
|
3 Rashodi poslovanja |
48.179,00 |
100,00 |
48.279,00 |
100,21 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
46.984,00 |
100,00 |
47.084,00 |
100,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.195,00 |
0,00 |
1.195,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
43.798,00 |
-3.000,00 |
40.798,00 |
93,15 |
|
3 Rashodi poslovanja |
43.798,00 |
-3.000,00 |
40.798,00 |
93,15 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
42.033,00 |
-3.000,00 |
39.033,00 |
92,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.765,00 |
0,00 |
1.765,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
41.808,00 |
0,00 |
41.808,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
41.808,00 |
41.808,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
41.808,00 |
0,00 |
41.808,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
41.808,00 |
0,00 |
41.808,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
4.380,00 |
600,00 |
4.980,00 |
113,70 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
600,00 |
600,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.380,00 |
4.380,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.380,00 |
0,00 |
4.380,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.380,00 |
0,00 |
4.380,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
89.442,00 |
0,00 |
89.442,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
89.442,00 |
89.442,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
89.442,00 |
0,00 |
89.442,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
89.442,00 |
0,00 |
89.442,00 |
100,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
11.149,00 |
11.149,00 |
100,00 |
|
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
11.149,00 |
11.149,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.593,00 |
1.593,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.593,00 |
0,00 |
1.593,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.593,00 |
0,00 |
1.593,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.556,00 |
9.556,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
9.556,00 |
0,00 |
9.556,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.556,00 |
0,00 |
9.556,00 |
100,00 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
774.151,00 |
191.148,00 |
965.299,00 |
124,69 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
674.245,00 |
153.672,00 |
827.917,00 |
122,79 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
55.612,00 |
-2.257,00 |
53.355,00 |
95,94 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
55.612,00 |
-2.257,00 |
53.355,00 |
95,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
55.612,00 |
-2.257,00 |
53.355,00 |
95,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
54.975,00 |
-2.257,00 |
52.718,00 |
95,89 |
|
34 Financijski rashodi |
637,00 |
0,00 |
637,00 |
100,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
618.633,00 |
155.929,00 |
774.562,00 |
125,21 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
618.633,00 |
155.929,00 |
774.562,00 |
125,21 |
|
3 Rashodi poslovanja |
618.633,00 |
155.929,00 |
774.562,00 |
125,21 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
593.217,00 |
149.929,00 |
743.146,00 |
125,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.416,00 |
6.000,00 |
31.416,00 |
123,61 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
91.942,00 |
37.476,00 |
129.418,00 |
140,76 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
1.234,00 |
4.279,00 |
5.513,00 |
446,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.795,00 |
1.795,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
273,00 |
273,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
273,00 |
273,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
273,00 |
273,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.234,00 |
2.211,00 |
3.445,00 |
279,17 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.234,00 |
2.211,00 |
3.445,00 |
279,17 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
345,00 |
345,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.234,00 |
1.304,00 |
2.538,00 |
205,67 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
562,00 |
562,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
31.588,00 |
3.322,00 |
34.910,00 |
110,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.254,00 |
1.661,00 |
18.915,00 |
109,63 |
|
3 Rashodi poslovanja |
17.254,00 |
1.661,00 |
18.915,00 |
109,63 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.896,00 |
1.661,00 |
18.557,00 |
109,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
358,00 |
0,00 |
358,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.661,00 |
1.661,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.661,00 |
1.661,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.661,00 |
1.661,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.334,00 |
14.334,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.688,00 |
1.519,00 |
11.207,00 |
115,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.628,00 |
1.449,00 |
4.077,00 |
155,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.060,00 |
70,00 |
7.130,00 |
100,99 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.646,00 |
-1.519,00 |
3.127,00 |
67,31 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.646,00 |
-1.519,00 |
3.127,00 |
67,31 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
9.688,00 |
1.380,00 |
11.068,00 |
114,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.688,00 |
1.380,00 |
11.068,00 |
114,24 |
|
3 Rashodi poslovanja |
9.688,00 |
1.380,00 |
11.068,00 |
114,24 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.688,00 |
1.380,00 |
11.068,00 |
114,24 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
8.362,00 |
101,00 |
8.463,00 |
101,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.319,00 |
3.319,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.319,00 |
0,00 |
3.319,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.319,00 |
0,00 |
3.319,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
5.043,00 |
101,00 |
5.144,00 |
102,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.043,00 |
101,00 |
5.144,00 |
102,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.645,00 |
101,00 |
4.746,00 |
102,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
398,00 |
0,00 |
398,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
13.140,00 |
0,00 |
13.140,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
13.140,00 |
13.140,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.140,00 |
0,00 |
13.140,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.140,00 |
0,00 |
13.140,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.327,00 |
-3,00 |
1.324,00 |
99,77 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
63,00 |
63,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.327,00 |
-66,00 |
1.261,00 |
95,03 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.327,00 |
-66,00 |
1.261,00 |
95,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.327,00 |
-66,00 |
1.261,00 |
95,03 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
26.603,00 |
28.397,00 |
55.000,00 |
206,74 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
26.603,00 |
28.397,00 |
55.000,00 |
206,74 |
|
3 Rashodi poslovanja |
26.603,00 |
28.397,00 |
55.000,00 |
206,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
26.603,00 |
-26.603,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
7.964,00 |
7.964,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
7.964,00 |
7.964,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
7.964,00 |
7.964,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
7.964,00 |
0,00 |
7.964,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.964,00 |
0,00 |
7.964,00 |
100,00 |
|
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA |
1.288.382,00 |
244.609,00 |
1.532.991,00 |
118,99 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
942.198,00 |
163.204,00 |
1.105.402,00 |
117,32 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
79.500,00 |
204,00 |
79.704,00 |
100,26 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
79.500,00 |
204,00 |
79.704,00 |
100,26 |
|
3 Rashodi poslovanja |
79.500,00 |
204,00 |
79.704,00 |
100,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.102,00 |
-796,00 |
78.306,00 |
98,99 |
|
34 Financijski rashodi |
398,00 |
1.000,00 |
1.398,00 |
351,26 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
862.698,00 |
163.000,00 |
1.025.698,00 |
118,89 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
862.698,00 |
163.000,00 |
1.025.698,00 |
118,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
862.698,00 |
163.000,00 |
1.025.698,00 |
118,89 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
842.791,00 |
160.000,00 |
1.002.791,00 |
118,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.907,00 |
3.000,00 |
22.907,00 |
115,07 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
319.639,00 |
81.405,00 |
401.044,00 |
125,47 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
27.873,00 |
39.556,00 |
67.429,00 |
241,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.271,00 |
35.271,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
35.271,00 |
35.271,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
32.100,00 |
32.100,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.415,00 |
3.415,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
3.405,00 |
3.405,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
3.405,00 |
3.405,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
27.873,00 |
870,00 |
28.743,00 |
103,12 |
|
3 Rashodi poslovanja |
27.873,00 |
870,00 |
28.743,00 |
103,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.873,00 |
0,00 |
27.873,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
131.389,00 |
34.370,00 |
165.759,00 |
126,16 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
92.900,00 |
34.100,00 |
127.000,00 |
136,71 |
|
3 Rashodi poslovanja |
92.900,00 |
34.100,00 |
127.000,00 |
136,71 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
88.922,00 |
33.300,00 |
122.222,00 |
137,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.978,00 |
800,00 |
4.778,00 |
120,11 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
270,00 |
270,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
38.489,00 |
38.489,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
38.489,00 |
0,00 |
38.489,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.489,00 |
0,00 |
38.489,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
0,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.999,00 |
1.999,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
22.561,00 |
3.450,00 |
26.011,00 |
115,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.561,00 |
3.450,00 |
26.011,00 |
115,29 |
|
3 Rashodi poslovanja |
22.561,00 |
3.450,00 |
26.011,00 |
115,29 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
22.031,00 |
3.350,00 |
25.381,00 |
115,21 |
|
32 Materijalni rashodi |
530,00 |
100,00 |
630,00 |
118,87 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
50.184,00 |
0,00 |
50.184,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.510,00 |
21.510,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
21.510,00 |
0,00 |
21.510,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
20.530,00 |
0,00 |
20.530,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
980,00 |
0,00 |
980,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
28.674,00 |
28.674,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
28.674,00 |
0,00 |
28.674,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
27.561,00 |
0,00 |
27.561,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.113,00 |
0,00 |
1.113,00 |
100,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
11.148,00 |
1.730,00 |
12.878,00 |
115,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.512,00 |
4.512,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.512,00 |
0,00 |
4.512,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.512,00 |
0,00 |
4.512,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.730,00 |
1.730,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
25.217,00 |
0,00 |
25.217,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
25.217,00 |
25.217,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
25.217,00 |
0,00 |
25.217,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
25.217,00 |
0,00 |
25.217,00 |
100,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
2.647,00 |
300,00 |
2.947,00 |
111,33 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
300,00 |
300,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.647,00 |
2.647,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.647,00 |
0,00 |
2.647,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.647,00 |
0,00 |
2.647,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
48.620,00 |
0,00 |
48.620,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
48.620,00 |
48.620,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
48.620,00 |
0,00 |
48.620,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
48.620,00 |
0,00 |
48.620,00 |
100,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
351.849,00 |
15.000,00 |
366.849,00 |
104,26 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
351.849,00 |
15.000,00 |
366.849,00 |
104,26 |
|
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
43.799,00 |
43.799,00 |
100,00 |
|
|
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.982,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
308.050,00 |
15.000,00 |
323.050,00 |
104,87 |
|
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
308.050,00 |
0,00 |
308.050,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
308.050,00 |
308.050,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
308.050,00 |
0,00 |
308.050,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
10.618,00 |
0,00 |
10.618,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
297.432,00 |
0,00 |
297.432,00 |
100,00 |
|
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
15.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU |
12.841.622,00 |
2.735.303,00 |
15.576.925,00 |
121,30 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.123.839,00 |
-92.643,00 |
1.031.196,00 |
91,76 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.123.839,00 |
-92.643,00 |
1.031.196,00 |
91,76 |
|
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
898.210,00 |
-92.643,00 |
805.567,00 |
89,69 |
|
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
44.462,00 |
-12.250,00 |
32.212,00 |
72,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
44.462,00 |
-12.250,00 |
32.212,00 |
72,45 |
|
3 Rashodi poslovanja |
44.462,00 |
-12.250,00 |
32.212,00 |
72,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.462,00 |
-12.250,00 |
32.212,00 |
72,45 |
|
A808404 DUBROVAČKA KARTICA |
654.664,00 |
-80.393,00 |
574.271,00 |
87,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
654.664,00 |
-80.393,00 |
574.271,00 |
87,72 |
|
3 Rashodi poslovanja |
628.119,00 |
-69.848,00 |
558.271,00 |
88,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
628.119,00 |
-299.848,00 |
328.271,00 |
52,26 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.545,00 |
-10.545,00 |
16.000,00 |
60,28 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.545,00 |
-10.545,00 |
16.000,00 |
60,28 |
|
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
199.084,00 |
0,00 |
199.084,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
67.084,00 |
67.084,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
67.084,00 |
0,00 |
67.084,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
67.084,00 |
0,00 |
67.084,00 |
100,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
132.000,00 |
132.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
132.000,00 |
0,00 |
132.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
132.000,00 |
0,00 |
132.000,00 |
100,00 |
|
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
225.629,00 |
225.629,00 |
100,00 |
|
|
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
225.629,00 |
0,00 |
225.629,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
225.629,00 |
225.629,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
225.629,00 |
0,00 |
225.629,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.908,00 |
-7.331,00 |
12.577,00 |
63,18 |
|
35 Subvencije |
19.245,00 |
-2.788,00 |
16.457,00 |
85,51 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
7.300,00 |
3.756,00 |
11.056,00 |
151,45 |
|
38 Ostali rashodi |
179.176,00 |
6.363,00 |
185.539,00 |
103,55 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
11.717.783,00 |
2.827.946,00 |
14.545.729,00 |
124,13 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
2.061.080,00 |
169.936,00 |
2.231.016,00 |
108,24 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.865.829,00 |
130.146,00 |
1.995.975,00 |
106,98 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.865.829,00 |
130.146,00 |
1.995.975,00 |
106,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.826.463,00 |
109.841,00 |
1.936.304,00 |
106,01 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.798.487,00 |
113.123,00 |
1.911.610,00 |
106,29 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.417.918,00 |
61.965,00 |
1.479.883,00 |
104,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
368.624,00 |
51.376,00 |
420.000,00 |
113,94 |
|
34 Financijski rashodi |
3.318,00 |
-218,00 |
3.100,00 |
93,43 |
|
38 Ostali rashodi |
8.627,00 |
0,00 |
8.627,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
27.976,00 |
-3.282,00 |
24.694,00 |
88,27 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.976,00 |
-3.282,00 |
24.694,00 |
88,27 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
34.057,00 |
7.156,00 |
41.213,00 |
121,01 |
|
3 Rashodi poslovanja |
33.951,00 |
7.156,00 |
41.107,00 |
121,08 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.310,00 |
0,00 |
5.310,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
28.269,00 |
7.146,00 |
35.415,00 |
125,28 |
|
34 Financijski rashodi |
372,00 |
10,00 |
382,00 |
102,69 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
106,00 |
0,00 |
106,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
106,00 |
0,00 |
106,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
5.309,00 |
7.191,00 |
12.500,00 |
235,45 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.309,00 |
7.191,00 |
12.500,00 |
235,45 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.309,00 |
-3.309,00 |
2.000,00 |
37,67 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
5.958,00 |
5.958,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
5.958,00 |
5.958,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
5.816,00 |
5.816,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
142,00 |
142,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
195.251,00 |
39.790,00 |
235.041,00 |
120,38 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
195.251,00 |
39.790,00 |
235.041,00 |
120,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
92.906,00 |
92.906,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
78.716,00 |
70,00 |
78.786,00 |
100,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
78.716,00 |
70,00 |
78.786,00 |
100,09 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
14.190,00 |
-70,00 |
14.120,00 |
99,51 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
14.190,00 |
-70,00 |
14.120,00 |
99,51 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
69.893,00 |
2.369,00 |
72.262,00 |
103,39 |
|
3 Rashodi poslovanja |
69.893,00 |
2.369,00 |
72.262,00 |
103,39 |
|
32 Materijalni rashodi |
69.893,00 |
2.369,00 |
72.262,00 |
103,39 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
5.309,00 |
43.328,00 |
48.637,00 |
916,12 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.309,00 |
8.328,00 |
13.637,00 |
256,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.309,00 |
8.328,00 |
13.637,00 |
256,87 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
27.143,00 |
-5.907,00 |
21.236,00 |
78,24 |
|
3 Rashodi poslovanja |
20.506,00 |
-5.907,00 |
14.599,00 |
71,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.506,00 |
-5.907,00 |
14.599,00 |
71,19 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
6.637,00 |
0,00 |
6.637,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.637,00 |
0,00 |
6.637,00 |
100,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
878.979,00 |
10.411,00 |
889.390,00 |
101,18 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
812.883,00 |
-2.343,00 |
810.540,00 |
99,71 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
812.883,00 |
-2.343,00 |
810.540,00 |
99,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
780.432,00 |
-82.280,00 |
698.152,00 |
89,46 |
|
3 Rashodi poslovanja |
776.317,00 |
-82.280,00 |
694.037,00 |
89,40 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
628.452,00 |
-98.740,00 |
529.712,00 |
84,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
145.821,00 |
16.460,00 |
162.281,00 |
111,29 |
|
34 Financijski rashodi |
2.044,00 |
0,00 |
2.044,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.115,00 |
0,00 |
4.115,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.115,00 |
0,00 |
4.115,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
22.032,00 |
11.600,00 |
33.632,00 |
152,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
9.955,00 |
6.600,00 |
16.555,00 |
166,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.955,00 |
6.000,00 |
15.955,00 |
160,27 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
12.077,00 |
5.000,00 |
17.077,00 |
141,40 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.077,00 |
5.000,00 |
17.077,00 |
141,40 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
45.933,00 |
45.933,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
9.463,00 |
9.463,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
9.463,00 |
9.463,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
36.470,00 |
36.470,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
36.470,00 |
36.470,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
10.419,00 |
22.404,00 |
32.823,00 |
315,03 |
|
3 Rashodi poslovanja |
10.419,00 |
-2.654,00 |
7.765,00 |
74,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.419,00 |
-2.654,00 |
7.765,00 |
74,53 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
25.058,00 |
25.058,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
25.058,00 |
25.058,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
66.096,00 |
12.754,00 |
78.850,00 |
119,30 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
66.096,00 |
12.754,00 |
78.850,00 |
119,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
51.802,00 |
7.500,00 |
59.302,00 |
114,48 |
|
3 Rashodi poslovanja |
51.802,00 |
7.500,00 |
59.302,00 |
114,48 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.802,00 |
7.500,00 |
59.302,00 |
114,48 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.132,00 |
5.254,00 |
11.386,00 |
185,68 |
|
3 Rashodi poslovanja |
6.132,00 |
5.254,00 |
11.386,00 |
185,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.132,00 |
5.254,00 |
11.386,00 |
185,68 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.162,00 |
8.162,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.162,00 |
0,00 |
8.162,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.162,00 |
0,00 |
8.162,00 |
100,00 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
1.524.401,00 |
298.139,00 |
1.822.540,00 |
119,56 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.318.867,00 |
207.182,00 |
1.526.049,00 |
115,71 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.318.867,00 |
207.182,00 |
1.526.049,00 |
115,71 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.269.574,00 |
159.868,00 |
1.429.442,00 |
112,59 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.253.647,00 |
159.868,00 |
1.413.515,00 |
112,75 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
951.265,00 |
80.819,00 |
1.032.084,00 |
108,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
302.382,00 |
79.049,00 |
381.431,00 |
126,14 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
49.293,00 |
13.801,00 |
63.094,00 |
128,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
43.586,00 |
13.801,00 |
57.387,00 |
131,66 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.646,00 |
0,00 |
4.646,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.883,00 |
13.801,00 |
50.684,00 |
137,42 |
|
34 Financijski rashodi |
2.057,00 |
0,00 |
2.057,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.707,00 |
0,00 |
5.707,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.707,00 |
0,00 |
5.707,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
6.968,00 |
6.968,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
4.181,00 |
4.181,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
4.181,00 |
4.181,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.787,00 |
2.787,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
2.787,00 |
2.787,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
26.545,00 |
26.545,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
26.545,00 |
26.545,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
26.545,00 |
26.545,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
205.534,00 |
90.957,00 |
296.491,00 |
144,25 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
205.534,00 |
90.957,00 |
296.491,00 |
144,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
106.178,00 |
1.200,00 |
107.378,00 |
101,13 |
|
3 Rashodi poslovanja |
106.178,00 |
1.200,00 |
107.378,00 |
101,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
106.178,00 |
1.200,00 |
107.378,00 |
101,13 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
79.448,00 |
51.467,00 |
130.915,00 |
164,78 |
|
3 Rashodi poslovanja |
79.448,00 |
51.467,00 |
130.915,00 |
164,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.448,00 |
51.467,00 |
130.915,00 |
164,78 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
11.064,00 |
11.064,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
11.064,00 |
11.064,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
11.064,00 |
11.064,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
19.908,00 |
27.226,00 |
47.134,00 |
236,76 |
|
3 Rashodi poslovanja |
19.908,00 |
27.226,00 |
47.134,00 |
236,76 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.908,00 |
27.226,00 |
47.134,00 |
236,76 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
1.595.527,00 |
684.666,00 |
2.280.193,00 |
142,91 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.322.091,00 |
664.278,00 |
1.986.369,00 |
150,24 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.322.091,00 |
71.766,00 |
1.393.857,00 |
105,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.279.447,00 |
34.245,00 |
1.313.692,00 |
102,68 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.239.630,00 |
16.870,00 |
1.256.500,00 |
101,36 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.122.503,00 |
12.561,00 |
1.135.064,00 |
101,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
116.198,00 |
4.309,00 |
120.507,00 |
103,71 |
|
34 Financijski rashodi |
929,00 |
0,00 |
929,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
39.817,00 |
17.375,00 |
57.192,00 |
143,64 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
17.375,00 |
17.375,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
42.445,00 |
10.137,00 |
52.582,00 |
123,88 |
|
3 Rashodi poslovanja |
31.164,00 |
13.819,00 |
44.983,00 |
144,34 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.649,00 |
10.150,00 |
16.799,00 |
252,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
23.238,00 |
3.669,00 |
26.907,00 |
115,79 |
|
34 Financijski rashodi |
215,00 |
1.062,00 |
1.277,00 |
593,95 |
|
38 Ostali rashodi |
1.062,00 |
-1.062,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
11.281,00 |
-3.682,00 |
7.599,00 |
67,36 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.840,00 |
-1.364,00 |
4.476,00 |
76,64 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
398,00 |
-298,00 |
100,00 |
25,13 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
5.043,00 |
-2.020,00 |
3.023,00 |
59,94 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
840,00 |
840,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
199,00 |
26.544,00 |
26.743,00 |
13.438,69 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
199,00 |
26.544,00 |
26.743,00 |
13.438,69 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
199,00 |
26.544,00 |
26.743,00 |
13.438,69 |
|
K811902 LJETNIKOVAC CRIJEVIĆ- PUCIĆ - ENERGETSKA OBNOVA |
592.512,00 |
592.512,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
110.000,00 |
110.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.020,00 |
2.020,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
480.492,00 |
480.492,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
480.492,00 |
480.492,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
480.492,00 |
480.492,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
273.436,00 |
20.388,00 |
293.824,00 |
107,46 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
230.965,00 |
5.205,00 |
236.170,00 |
102,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.451,00 |
5.309,00 |
124.760,00 |
104,44 |
|
3 Rashodi poslovanja |
119.451,00 |
5.309,00 |
124.760,00 |
104,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.451,00 |
5.309,00 |
124.760,00 |
104,44 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
69.043,00 |
-7.649,00 |
61.394,00 |
88,92 |
|
3 Rashodi poslovanja |
69.043,00 |
-7.649,00 |
61.394,00 |
88,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
69.043,00 |
-7.649,00 |
61.394,00 |
88,92 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
42.471,00 |
7.545,00 |
50.016,00 |
117,77 |
|
3 Rashodi poslovanja |
42.471,00 |
7.545,00 |
50.016,00 |
117,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.471,00 |
7.545,00 |
50.016,00 |
117,77 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
42.471,00 |
15.183,00 |
57.654,00 |
135,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.309,00 |
19.691,00 |
25.000,00 |
470,90 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.309,00 |
19.691,00 |
25.000,00 |
470,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.309,00 |
19.691,00 |
25.000,00 |
470,90 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
34.508,00 |
-4.508,00 |
30.000,00 |
86,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
34.508,00 |
-4.508,00 |
30.000,00 |
86,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
34.508,00 |
-4.508,00 |
30.000,00 |
86,94 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
1.489.407,00 |
713.700,00 |
2.203.107,00 |
147,92 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.377.091,00 |
689.180,00 |
2.066.271,00 |
150,05 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.377.091,00 |
689.180,00 |
2.066.271,00 |
150,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.193.491,00 |
672.480,00 |
1.865.971,00 |
156,35 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.184.491,00 |
59.730,00 |
1.244.221,00 |
105,04 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
904.991,00 |
12.100,00 |
917.091,00 |
101,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
278.500,00 |
47.630,00 |
326.130,00 |
117,10 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
9.000,00 |
612.750,00 |
621.750,00 |
6.908,33 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
612.750,00 |
612.750,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
12.000,00 |
12.000,00 |
24.000,00 |
200,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.900,00 |
1.000,00 |
6.900,00 |
116,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.900,00 |
1.000,00 |
6.900,00 |
116,95 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
6.100,00 |
11.000,00 |
17.100,00 |
280,33 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.100,00 |
8.000,00 |
14.100,00 |
231,15 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.700,00 |
4.700,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
171.600,00 |
171.600,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
86.500,00 |
0,00 |
86.500,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
72.600,00 |
0,00 |
72.600,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.900,00 |
0,00 |
13.900,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
85.100,00 |
0,00 |
85.100,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
85.100,00 |
0,00 |
85.100,00 |
100,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
112.316,00 |
24.520,00 |
136.836,00 |
121,83 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
112.316,00 |
24.520,00 |
136.836,00 |
121,83 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.416,00 |
54.416,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
27.816,00 |
0,00 |
27.816,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
27.816,00 |
0,00 |
27.816,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.600,00 |
0,00 |
26.600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.600,00 |
0,00 |
26.600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.520,00 |
4.520,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
4.520,00 |
4.520,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
4.520,00 |
4.520,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
57.900,00 |
20.000,00 |
77.900,00 |
134,54 |
|
3 Rashodi poslovanja |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
39.900,00 |
20.000,00 |
59.900,00 |
150,13 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
39.900,00 |
20.000,00 |
59.900,00 |
150,13 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
191.262,00 |
8.215,00 |
199.477,00 |
104,30 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
170.027,00 |
7.230,00 |
177.257,00 |
104,25 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
170.027,00 |
7.230,00 |
177.257,00 |
104,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
169.363,00 |
7.230,00 |
176.593,00 |
104,27 |
|
3 Rashodi poslovanja |
168.036,00 |
7.104,00 |
175.140,00 |
104,23 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
115.144,00 |
3.442,00 |
118.586,00 |
102,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.229,00 |
3.662,00 |
55.891,00 |
107,01 |
|
34 Financijski rashodi |
663,00 |
0,00 |
663,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.327,00 |
126,00 |
1.453,00 |
109,50 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.327,00 |
126,00 |
1.453,00 |
109,50 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
664,00 |
664,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
21.235,00 |
985,00 |
22.220,00 |
104,64 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
21.235,00 |
985,00 |
22.220,00 |
104,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.908,00 |
500,00 |
20.408,00 |
102,51 |
|
3 Rashodi poslovanja |
19.112,00 |
660,00 |
19.772,00 |
103,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.112,00 |
660,00 |
19.772,00 |
103,45 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
796,00 |
-160,00 |
636,00 |
79,90 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
796,00 |
-160,00 |
636,00 |
79,90 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
485,00 |
485,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
485,00 |
485,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
485,00 |
485,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.327,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.327,00 |
0,00 |
1.327,00 |
100,00 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
2.356.997,00 |
738.268,00 |
3.095.265,00 |
131,32 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
676.066,00 |
203.177,00 |
879.243,00 |
130,05 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
676.066,00 |
203.177,00 |
879.243,00 |
130,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
661.464,00 |
25.101,00 |
686.565,00 |
103,79 |
|
3 Rashodi poslovanja |
661.464,00 |
25.101,00 |
686.565,00 |
103,79 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
556.611,00 |
21.201,00 |
577.812,00 |
103,81 |
|
32 Materijalni rashodi |
102.464,00 |
3.900,00 |
106.364,00 |
103,81 |
|
34 Financijski rashodi |
2.389,00 |
0,00 |
2.389,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
14.602,00 |
98.854,00 |
113.456,00 |
776,99 |
|
3 Rashodi poslovanja |
14.602,00 |
45.764,00 |
60.366,00 |
413,41 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
12.815,00 |
12.815,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.203,00 |
32.949,00 |
47.152,00 |
331,99 |
|
34 Financijski rashodi |
399,00 |
0,00 |
399,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
53.090,00 |
53.090,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
53.090,00 |
53.090,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
68.991,00 |
68.991,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
9.266,00 |
9.266,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
514,00 |
514,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
8.689,00 |
8.689,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
59.725,00 |
59.725,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
59.725,00 |
59.725,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
10.231,00 |
10.231,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
10.231,00 |
10.231,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
9.751,00 |
9.751,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.680.931,00 |
535.091,00 |
2.216.022,00 |
131,83 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
1.526.306,00 |
45.787,00 |
1.572.093,00 |
103,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
371.623,00 |
200.000,00 |
571.623,00 |
153,82 |
|
3 Rashodi poslovanja |
371.623,00 |
200.000,00 |
571.623,00 |
153,82 |
|
32 Materijalni rashodi |
371.623,00 |
200.000,00 |
571.623,00 |
153,82 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
345.076,00 |
-26.929,00 |
318.147,00 |
92,20 |
|
3 Rashodi poslovanja |
345.076,00 |
-26.929,00 |
318.147,00 |
92,20 |
|
32 Materijalni rashodi |
337.113,00 |
-26.929,00 |
310.184,00 |
92,01 |
|
34 Financijski rashodi |
7.963,00 |
0,00 |
7.963,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
53.089,00 |
53.089,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
53.089,00 |
53.089,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
53.089,00 |
53.089,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
809.607,00 |
-180.373,00 |
629.234,00 |
77,72 |
|
3 Rashodi poslovanja |
809.607,00 |
-180.373,00 |
629.234,00 |
77,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
809.607,00 |
-180.373,00 |
629.234,00 |
77,72 |
|
A812002 POSEBNI PROGRAMI |
80.963,00 |
-58.938,00 |
22.025,00 |
27,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.600,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.425,00 |
7.425,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
7.425,00 |
7.425,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
7.425,00 |
7.425,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
66.363,00 |
-66.363,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
66.363,00 |
-66.363,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
66.363,00 |
-66.363,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
46.454,00 |
548.242,00 |
594.696,00 |
1.280,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.454,00 |
495.153,00 |
541.607,00 |
1.165,90 |
|
3 Rashodi poslovanja |
46.454,00 |
495.153,00 |
541.607,00 |
1.165,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
46.454,00 |
495.153,00 |
541.607,00 |
1.165,90 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
53.089,00 |
53.089,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
53.089,00 |
53.089,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
53.089,00 |
53.089,00 |
0,00 |
|
T812011 EU - Synergy |
27.208,00 |
27.208,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.052,00 |
3.052,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.052,00 |
0,00 |
3.052,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.052,00 |
0,00 |
3.052,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.982,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.174,00 |
20.174,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
20.174,00 |
0,00 |
20.174,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.174,00 |
0,00 |
20.174,00 |
100,00 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
523.856,00 |
92.114,00 |
615.970,00 |
117,58 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
394.523,00 |
90.002,00 |
484.525,00 |
122,81 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
394.523,00 |
90.002,00 |
484.525,00 |
122,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
327.427,00 |
69.312,00 |
396.739,00 |
121,17 |
|
3 Rashodi poslovanja |
327.427,00 |
29.312,00 |
356.739,00 |
108,95 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
264.447,00 |
24.442,00 |
288.889,00 |
109,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
62.980,00 |
4.870,00 |
67.850,00 |
107,73 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
67.096,00 |
15.770,00 |
82.866,00 |
123,50 |
|
3 Rashodi poslovanja |
64.442,00 |
13.770,00 |
78.212,00 |
121,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
61.986,00 |
13.770,00 |
75.756,00 |
122,21 |
|
34 Financijski rashodi |
2.456,00 |
0,00 |
2.456,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.654,00 |
2.000,00 |
4.654,00 |
175,36 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.654,00 |
2.000,00 |
4.654,00 |
175,36 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.920,00 |
4.920,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
129.333,00 |
2.112,00 |
131.445,00 |
101,63 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
126.679,00 |
2.112,00 |
128.791,00 |
101,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
52.354,00 |
-15.770,00 |
36.584,00 |
69,88 |
|
3 Rashodi poslovanja |
52.354,00 |
-15.770,00 |
36.584,00 |
69,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.354,00 |
-15.770,00 |
36.584,00 |
69,88 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
17.882,00 |
17.882,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
17.882,00 |
17.882,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
17.882,00 |
17.882,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
41.144,00 |
41.144,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
41.144,00 |
0,00 |
41.144,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
41.144,00 |
0,00 |
41.144,00 |
100,00 |
|
A812006 ZIMSKI FESTIVAL |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.654,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
100,00 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
648.243,00 |
63.785,00 |
712.028,00 |
109,84 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
512.833,00 |
2.287,00 |
515.120,00 |
100,45 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
512.833,00 |
2.287,00 |
515.120,00 |
100,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
512.833,00 |
2.287,00 |
515.120,00 |
100,45 |
|
3 Rashodi poslovanja |
510.983,00 |
3.500,00 |
514.483,00 |
100,68 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
424.740,00 |
2.000,00 |
426.740,00 |
100,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
85.643,00 |
900,00 |
86.543,00 |
101,05 |
|
34 Financijski rashodi |
600,00 |
600,00 |
1.200,00 |
200,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.850,00 |
-1.213,00 |
637,00 |
34,43 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.850,00 |
-1.213,00 |
637,00 |
34,43 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
135.410,00 |
61.498,00 |
196.908,00 |
145,42 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
135.410,00 |
61.498,00 |
196.908,00 |
145,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
55.260,00 |
7.763,00 |
63.023,00 |
114,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
51.260,00 |
4.263,00 |
55.523,00 |
108,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.260,00 |
4.263,00 |
55.523,00 |
108,32 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
3.500,00 |
7.500,00 |
187,50 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
3.500,00 |
7.500,00 |
187,50 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
80.150,00 |
41.600,00 |
121.750,00 |
151,90 |
|
3 Rashodi poslovanja |
80.150,00 |
41.600,00 |
121.750,00 |
151,90 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.150,00 |
41.600,00 |
121.750,00 |
151,90 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
12.135,00 |
12.135,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
12.135,00 |
12.135,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
12.135,00 |
12.135,00 |
0,00 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
254.442,00 |
26.097,00 |
280.539,00 |
110,26 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
215.161,00 |
18.060,00 |
233.221,00 |
108,39 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
215.161,00 |
18.060,00 |
233.221,00 |
108,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
211.161,00 |
16.660,00 |
227.821,00 |
107,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
208.904,00 |
16.660,00 |
225.564,00 |
107,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
163.967,00 |
11.860,00 |
175.827,00 |
107,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
44.273,00 |
4.800,00 |
49.073,00 |
110,84 |
|
34 Financijski rashodi |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.257,00 |
0,00 |
2.257,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.257,00 |
0,00 |
2.257,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.400,00 |
1.400,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
39.281,00 |
8.037,00 |
47.318,00 |
120,46 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
39.281,00 |
8.037,00 |
47.318,00 |
120,46 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
4.500,00 |
37.681,00 |
113,56 |
|
3 Rashodi poslovanja |
26.545,00 |
8.154,00 |
34.699,00 |
130,72 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.545,00 |
8.154,00 |
34.699,00 |
130,72 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
6.636,00 |
-3.654,00 |
2.982,00 |
44,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.636,00 |
-3.654,00 |
2.982,00 |
44,94 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.700,00 |
2.700,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.700,00 |
-1.600,00 |
1.100,00 |
40,74 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
-1.600,00 |
1.100,00 |
40,74 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.537,00 |
3.537,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
3.537,00 |
3.537,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
3.537,00 |
3.537,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.400,00 |
3.400,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.400,00 |
0,00 |
3.400,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.400,00 |
0,00 |
3.400,00 |
100,00 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
193.589,00 |
22.615,00 |
216.204,00 |
111,68 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
175.775,00 |
22.315,00 |
198.090,00 |
112,70 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
175.775,00 |
22.315,00 |
198.090,00 |
112,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
175.775,00 |
21.500,00 |
197.275,00 |
112,23 |
|
3 Rashodi poslovanja |
175.775,00 |
18.200,00 |
193.975,00 |
110,35 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
113.012,00 |
18.298,00 |
131.310,00 |
116,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
61.423,00 |
-258,00 |
61.165,00 |
99,58 |
|
34 Financijski rashodi |
1.340,00 |
160,00 |
1.500,00 |
111,94 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
815,00 |
815,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
815,00 |
815,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
815,00 |
815,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
17.814,00 |
300,00 |
18.114,00 |
101,68 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
17.814,00 |
300,00 |
18.114,00 |
101,68 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.254,00 |
17.254,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
16.590,00 |
0,00 |
16.590,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.590,00 |
0,00 |
16.590,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
560,00 |
560,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
560,00 |
0,00 |
560,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
560,00 |
0,00 |
560,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
300,00 |
300,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
378.260,00 |
17.180,00 |
395.440,00 |
104,54 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
378.260,00 |
17.180,00 |
395.440,00 |
104,54 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
378.260,00 |
17.180,00 |
395.440,00 |
104,54 |
|
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA |
207.154,00 |
10.850,00 |
218.004,00 |
105,24 |
|
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO |
53.299,00 |
1.264,00 |
54.563,00 |
102,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.299,00 |
1.264,00 |
54.563,00 |
102,37 |
|
3 Rashodi poslovanja |
53.299,00 |
1.264,00 |
54.563,00 |
102,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.299,00 |
1.264,00 |
54.563,00 |
102,37 |
|
A809202 DAN GRADA |
21.236,00 |
988,00 |
22.224,00 |
104,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.236,00 |
988,00 |
22.224,00 |
104,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
13.273,00 |
2.580,00 |
15.853,00 |
119,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.273,00 |
2.580,00 |
15.853,00 |
119,44 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
7.963,00 |
-1.592,00 |
6.371,00 |
80,01 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.963,00 |
-1.592,00 |
6.371,00 |
80,01 |
|
A809203 PROTOKOL |
9.290,00 |
8.598,00 |
17.888,00 |
192,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.290,00 |
8.598,00 |
17.888,00 |
192,55 |
|
3 Rashodi poslovanja |
9.290,00 |
8.598,00 |
17.888,00 |
192,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.290,00 |
8.598,00 |
17.888,00 |
192,55 |
|
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.982,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA |
119.347,00 |
0,00 |
119.347,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.347,00 |
119.347,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
119.347,00 |
0,00 |
119.347,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.347,00 |
0,00 |
119.347,00 |
100,00 |
|
8093 POLITIČKE STRANKE |
120.406,00 |
120.406,00 |
100,00 |
|
|
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA |
120.406,00 |
0,00 |
120.406,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.406,00 |
120.406,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
120.406,00 |
0,00 |
120.406,00 |
100,00 |
|
38 Ostali rashodi |
120.406,00 |
0,00 |
120.406,00 |
100,00 |
|
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI |
5.574,00 |
5.574,00 |
100,00 |
|
|
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR |
17.281,00 |
17.281,00 |
100,00 |
|
|
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA |
28.430,00 |
28.430,00 |
100,00 |
|
|
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA |
5.574,00 |
5.574,00 |
100,00 |
|
|
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA |
11.706,00 |
11.706,00 |
100,00 |
|
|
1065788 CETINIĆ IVAN |
5.574,00 |
5.574,00 |
100,00 |
|
|
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA |
6.132,00 |
6.132,00 |
100,00 |
|
|
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE |
11.706,00 |
11.706,00 |
100,00 |
|
|
1098700 ROKO IVICA |
5.574,00 |
5.574,00 |
100,00 |
|
|
1100013 SRĐ JE GRAD |
17.281,00 |
17.281,00 |
100,00 |
|
|
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI |
5.574,00 |
5.574,00 |
100,00 |
|
|
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA |
50.700,00 |
50.700,00 |
100,00 |
|
|
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |
50.700,00 |
0,00 |
50.700,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.700,00 |
50.700,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
50.036,00 |
0,00 |
50.036,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.531,00 |
0,00 |
49.531,00 |
100,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
24.978,00 |
24.978,00 |
100,00 |
|
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
24.553,00 |
24.553,00 |
100,00 |
|
|
34 Financijski rashodi |
505,00 |
0,00 |
505,00 |
100,00 |
|
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE |
372,00 |
372,00 |
100,00 |
|
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
133,00 |
133,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
664,00 |
0,00 |
664,00 |
100,00 |
|
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI |
664,00 |
664,00 |
100,00 |
|
|
8095 IZBORI |
6.330,00 |
6.330,00 |
||
|
T809502 IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |
6.330,00 |
6.330,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.330,00 |
6.330,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
6.330,00 |
6.330,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
16.357.220,00 |
2.818.538,00 |
19.175.758,00 |
117,23 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.927.820,00 |
0,00 |
3.927.820,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.927.820,00 |
3.927.820,00 |
100,00 |
|
|
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA |
3.927.820,00 |
3.927.820,00 |
100,00 |
|
|
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.927.820,00 |
0,00 |
3.927.820,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.054.394,00 |
-1.019.274,00 |
1.035.120,00 |
50,39 |
|
3 Rashodi poslovanja |
270.190,00 |
0,00 |
270.190,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.860,00 |
0,00 |
5.860,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
264.330,00 |
0,00 |
264.330,00 |
100,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
1.784.204,00 |
-1.019.274,00 |
764.930,00 |
42,87 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
1.784.204,00 |
-1.019.274,00 |
764.930,00 |
42,87 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
2.074,00 |
2.074,00 |
||
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
0,00 |
2.074,00 |
2.074,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
0,00 |
2.074,00 |
2.074,00 |
0,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
1.654.456,00 |
701.200,00 |
2.355.656,00 |
142,38 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
1.654.456,00 |
701.200,00 |
2.355.656,00 |
142,38 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
1.654.456,00 |
701.200,00 |
2.355.656,00 |
142,38 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
66.350,00 |
300.000,00 |
366.350,00 |
552,15 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
66.350,00 |
300.000,00 |
366.350,00 |
552,15 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
66.350,00 |
300.000,00 |
366.350,00 |
552,15 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
152.620,00 |
16.000,00 |
168.620,00 |
110,48 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
152.620,00 |
16.000,00 |
168.620,00 |
110,48 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
152.620,00 |
16.000,00 |
168.620,00 |
110,48 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
11.142.400,00 |
2.113.198,00 |
13.255.598,00 |
118,97 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
11.079.534,00 |
2.097.198,00 |
13.176.732,00 |
118,93 |
|
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE |
648.088,00 |
-49.368,00 |
598.720,00 |
92,38 |
|
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
113.722,00 |
115.000,00 |
228.722,00 |
201,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
113.722,00 |
115.000,00 |
228.722,00 |
201,12 |
|
3 Rashodi poslovanja |
113.722,00 |
115.000,00 |
228.722,00 |
201,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
113.722,00 |
115.000,00 |
228.722,00 |
201,12 |
|
K813111 PARK GRADAC |
63.000,00 |
63.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.000,00 |
63.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
|
K813112 SERPENTINE SRĐ |
378.368,00 |
-345.868,00 |
32.500,00 |
8,59 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
378.368,00 |
-345.868,00 |
32.500,00 |
8,59 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
378.368,00 |
-345.868,00 |
32.500,00 |
8,59 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
378.368,00 |
-345.868,00 |
32.500,00 |
8,59 |
|
K813115 PARK 'N' RIDE |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD |
39.817,00 |
9.000,00 |
48.817,00 |
122,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
9.000,00 |
48.817,00 |
122,60 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
39.817,00 |
9.000,00 |
48.817,00 |
122,60 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
39.817,00 |
9.000,00 |
48.817,00 |
122,60 |
|
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU |
60.000,00 |
60.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU |
83.000,00 |
44.500,00 |
127.500,00 |
153,61 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
83.000,00 |
44.500,00 |
127.500,00 |
153,61 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
83.000,00 |
44.500,00 |
127.500,00 |
153,61 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
83.000,00 |
44.500,00 |
127.500,00 |
153,61 |
|
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU |
3.318,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
|
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO |
3.318,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.318,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.318,00 |
0,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.318,00 |
0,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE |
1.520.535,00 |
632.340,00 |
2.152.875,00 |
141,59 |
|
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU |
683.522,00 |
683.522,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
683.522,00 |
683.522,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
683.522,00 |
0,00 |
683.522,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
683.522,00 |
0,00 |
683.522,00 |
100,00 |
|
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA |
332.025,00 |
617.340,00 |
949.365,00 |
285,93 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
332.025,00 |
332.025,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
332.025,00 |
0,00 |
332.025,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
332.025,00 |
0,00 |
332.025,00 |
100,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
3.400,00 |
3.400,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
551.570,00 |
551.570,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
551.570,00 |
551.570,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
551.570,00 |
551.570,00 |
0,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
62.370,00 |
62.370,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
62.370,00 |
62.370,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
62.370,00 |
62.370,00 |
0,00 |
|
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE |
504.988,00 |
15.000,00 |
519.988,00 |
102,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
504.988,00 |
15.000,00 |
519.988,00 |
102,97 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
504.988,00 |
15.000,00 |
519.988,00 |
102,97 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
504.988,00 |
15.000,00 |
519.988,00 |
102,97 |
|
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA |
6.596.159,00 |
864.584,00 |
7.460.743,00 |
113,11 |
|
K813603 CESTA TAMARIĆ |
29.863,00 |
500.000,00 |
529.863,00 |
1.774,31 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.863,00 |
500.000,00 |
529.863,00 |
1.774,31 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
29.863,00 |
500.000,00 |
529.863,00 |
1.774,31 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
29.863,00 |
500.000,00 |
529.863,00 |
1.774,31 |
|
K813604 CESTA GORNJA SELA |
18.581,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.581,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
18.581,00 |
0,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
18.581,00 |
0,00 |
18.581,00 |
100,00 |
|
K813606 LAPADSKA OBALA |
6.503.863,00 |
316.060,00 |
6.819.923,00 |
104,86 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.323.093,00 |
-670.000,00 |
1.653.093,00 |
71,16 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.323.093,00 |
-670.000,00 |
1.653.093,00 |
71,16 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
2.323.093,00 |
-670.000,00 |
1.653.093,00 |
71,16 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
316.060,00 |
316.060,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
316.060,00 |
316.060,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
316.060,00 |
316.060,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
350.000,00 |
350.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
345.080,00 |
170.000,00 |
515.080,00 |
149,26 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
345.080,00 |
170.000,00 |
515.080,00 |
149,26 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
345.080,00 |
170.000,00 |
515.080,00 |
149,26 |
|
Izvor: 35 Turistička pristojba |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
21.767,00 |
21.767,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
21.767,00 |
0,00 |
21.767,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
13.222,00 |
0,00 |
13.222,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.545,00 |
0,00 |
8.545,00 |
100,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
553.587,00 |
553.587,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
553.587,00 |
0,00 |
553.587,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
553.587,00 |
0,00 |
553.587,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
3.260.336,00 |
3.260.336,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
123.336,00 |
0,00 |
123.336,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
74.910,00 |
0,00 |
74.910,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
48.426,00 |
0,00 |
48.426,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.137.000,00 |
0,00 |
3.137.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.137.000,00 |
0,00 |
3.137.000,00 |
100,00 |
|
K813607 CESTA NUNCIJATA |
15.927,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.927,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.927,00 |
0,00 |
15.927,00 |
100,00 |
|
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID |
27.925,00 |
27.925,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.925,00 |
27.925,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
27.925,00 |
0,00 |
27.925,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.925,00 |
0,00 |
27.925,00 |
100,00 |
|
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA |
48.524,00 |
48.524,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
48.524,00 |
48.524,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
48.524,00 |
48.524,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
48.524,00 |
48.524,00 |
0,00 |
|
8137 STANOGRADNJA |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
K813702 ZGRADE U SOLITUDU |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU |
27.872,00 |
27.872,00 |
100,00 |
|
|
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA |
27.872,00 |
27.872,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.872,00 |
27.872,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
27.872,00 |
0,00 |
27.872,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
27.872,00 |
0,00 |
27.872,00 |
100,00 |
|
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA |
2.003.542,00 |
572.542,00 |
2.576.084,00 |
128,58 |
|
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ |
92.908,00 |
92.908,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
92.908,00 |
92.908,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
92.908,00 |
92.908,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
0,00 |
92.908,00 |
92.908,00 |
0,00 |
|
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE |
339.817,00 |
-100.000,00 |
239.817,00 |
70,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
339.817,00 |
-304.800,00 |
35.017,00 |
10,30 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
339.817,00 |
-304.800,00 |
35.017,00 |
10,30 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
339.817,00 |
-304.800,00 |
35.017,00 |
10,30 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
204.800,00 |
204.800,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
204.800,00 |
204.800,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
204.800,00 |
204.800,00 |
0,00 |
|
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA |
230.274,00 |
90.900,00 |
321.174,00 |
139,47 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
12.000,00 |
25.272,00 |
190,42 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.272,00 |
12.000,00 |
25.272,00 |
190,42 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
13.272,00 |
12.000,00 |
25.272,00 |
190,42 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
217.002,00 |
78.900,00 |
295.902,00 |
136,36 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
217.002,00 |
78.900,00 |
295.902,00 |
136,36 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
217.002,00 |
78.900,00 |
295.902,00 |
136,36 |
|
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
K813922 VATROGASNI DOM ZATON |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN |
158.000,00 |
158.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
82.000,00 |
82.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
76.000,00 |
76.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
76.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
76.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
|
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC |
530.891,00 |
-527.891,00 |
3.000,00 |
0,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
530.891,00 |
-527.891,00 |
3.000,00 |
0,57 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
530.891,00 |
-527.891,00 |
3.000,00 |
0,57 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
530.891,00 |
-527.891,00 |
3.000,00 |
0,57 |
|
K813942 DVORANA BOĆALIŠTE-GROMAČA |
15.927,00 |
6.000,00 |
21.927,00 |
137,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.927,00 |
6.000,00 |
21.927,00 |
137,67 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.927,00 |
6.000,00 |
21.927,00 |
137,67 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.927,00 |
6.000,00 |
21.927,00 |
137,67 |
|
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI |
3.982,00 |
625,00 |
4.607,00 |
115,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.982,00 |
625,00 |
4.607,00 |
115,70 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.982,00 |
625,00 |
4.607,00 |
115,70 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.982,00 |
625,00 |
4.607,00 |
115,70 |
|
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK |
92.906,00 |
92.906,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
92.906,00 |
92.906,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
92.906,00 |
0,00 |
92.906,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
92.906,00 |
0,00 |
92.906,00 |
100,00 |
|
K813950 PARK PILE |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE |
530.891,00 |
40.000,00 |
570.891,00 |
107,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
530.891,00 |
-254.000,00 |
276.891,00 |
52,16 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
530.891,00 |
-254.000,00 |
276.891,00 |
52,16 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
530.891,00 |
-254.000,00 |
276.891,00 |
52,16 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
294.000,00 |
294.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
294.000,00 |
294.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
294.000,00 |
294.000,00 |
0,00 |
|
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - REKONSTRUKCIJA |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
39.817,00 |
0,00 |
39.817,00 |
100,00 |
|
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI |
3.318,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.318,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.318,00 |
0,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.318,00 |
0,00 |
3.318,00 |
100,00 |
|
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.181,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
33.181,00 |
0,00 |
33.181,00 |
100,00 |
|
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET |
119.450,00 |
25.000,00 |
144.450,00 |
120,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.450,00 |
25.000,00 |
144.450,00 |
120,93 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
119.450,00 |
25.000,00 |
144.450,00 |
120,93 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
119.450,00 |
25.000,00 |
144.450,00 |
120,93 |
|
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA |
400.000,00 |
400.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI |
37.000,00 |
37.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
37.000,00 |
37.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
37.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
37.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
|
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
K813970 KINO LAPAD |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA |
240.203,00 |
77.100,00 |
317.303,00 |
132,10 |
|
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 |
3.318,00 |
23.000,00 |
26.318,00 |
793,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.318,00 |
23.000,00 |
26.318,00 |
793,19 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.318,00 |
23.000,00 |
26.318,00 |
793,19 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
3.318,00 |
23.000,00 |
26.318,00 |
793,19 |
|
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA |
236.885,00 |
54.100,00 |
290.985,00 |
122,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
132.723,00 |
54.100,00 |
186.823,00 |
140,76 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
132.723,00 |
54.100,00 |
186.823,00 |
140,76 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
132.723,00 |
54.100,00 |
186.823,00 |
140,76 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
104.162,00 |
104.162,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
104.162,00 |
0,00 |
104.162,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
104.162,00 |
0,00 |
104.162,00 |
100,00 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
62.866,00 |
16.000,00 |
78.866,00 |
125,45 |
|
8137 STANOGRADNJA |
62.866,00 |
16.000,00 |
78.866,00 |
125,45 |
|
K813701 POTICANA STANOGRADNJA |
62.866,00 |
16.000,00 |
78.866,00 |
125,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
56.000,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
56.000,00 |
0,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
36.468,00 |
0,00 |
36.468,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.781,00 |
166,00 |
18.947,00 |
100,88 |
|
34 Financijski rashodi |
751,00 |
-166,00 |
585,00 |
77,90 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
6.866,00 |
16.000,00 |
22.866,00 |
333,03 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
6.866,00 |
16.000,00 |
22.866,00 |
333,03 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
6.866,00 |
16.000,00 |
22.866,00 |
333,03 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
1.287.000,00 |
705.340,00 |
1.992.340,00 |
154,80 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
1.287.000,00 |
705.340,00 |
1.992.340,00 |
154,80 |
|
8141 REDOVNA DJELATNOST |
430.700,00 |
29.880,00 |
460.580,00 |
106,94 |
|
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
430.700,00 |
29.880,00 |
460.580,00 |
106,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
234.550,00 |
6.220,00 |
240.770,00 |
102,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
230.550,00 |
6.220,00 |
236.770,00 |
102,70 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
186.350,00 |
6.220,00 |
192.570,00 |
103,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.870,00 |
0,00 |
43.870,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
330,00 |
0,00 |
330,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
17.770,00 |
17.770,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
6.223,00 |
6.223,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
6.223,00 |
6.223,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
11.547,00 |
11.547,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
11.547,00 |
11.547,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
188.650,00 |
5.890,00 |
194.540,00 |
103,12 |
|
3 Rashodi poslovanja |
188.650,00 |
5.890,00 |
194.540,00 |
103,12 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
152.450,00 |
5.090,00 |
157.540,00 |
103,34 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.930,00 |
800,00 |
36.730,00 |
102,23 |
|
34 Financijski rashodi |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
100,00 |
|
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST |
856.300,00 |
675.460,00 |
1.531.760,00 |
178,88 |
|
A814201 REDOVNI PROGRAMI |
843.000,00 |
585.460,00 |
1.428.460,00 |
169,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
229.554,00 |
289.631,00 |
519.185,00 |
226,17 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
229.554,00 |
289.631,00 |
519.185,00 |
226,17 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
229.554,00 |
289.631,00 |
519.185,00 |
226,17 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
47.569,00 |
47.569,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
47.569,00 |
47.569,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
47.569,00 |
47.569,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
57.660,00 |
57.660,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
57.660,00 |
57.660,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
57.660,00 |
57.660,00 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
265.446,00 |
265.446,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
265.446,00 |
0,00 |
265.446,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
265.446,00 |
0,00 |
265.446,00 |
100,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
345.000,00 |
190.600,00 |
535.600,00 |
155,25 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
345.000,00 |
190.600,00 |
535.600,00 |
155,25 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
345.000,00 |
190.600,00 |
535.600,00 |
155,25 |
|
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM |
13.300,00 |
25.000,00 |
38.300,00 |
287,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.300,00 |
25.000,00 |
38.300,00 |
287,97 |
|
3 Rashodi poslovanja |
13.300,00 |
25.000,00 |
38.300,00 |
287,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.300,00 |
25.000,00 |
38.300,00 |
287,97 |
|
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA |
65.000,00 |
65.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
65.000,00 |
65.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
0,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU |
555.686,00 |
213.138,00 |
768.824,00 |
138,36 |
|
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA |
555.686,00 |
213.138,00 |
768.824,00 |
138,36 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
555.686,00 |
213.138,00 |
768.824,00 |
138,36 |
|
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI |
430.221,00 |
430.221,00 |
100,00 |
|
|
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.982,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.982,00 |
0,00 |
3.982,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.716,00 |
0,00 |
3.716,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
266,00 |
0,00 |
266,00 |
100,00 |
|
T815003 SMART CITY |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.545,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
26.545,00 |
0,00 |
26.545,00 |
100,00 |
|
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
T815008 START UP-AKADEMIJA |
14.600,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.600,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
14.600,00 |
0,00 |
14.600,00 |
100,00 |
|
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.636,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.636,00 |
0,00 |
6.636,00 |
100,00 |
|
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE |
305.262,00 |
305.262,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
305.262,00 |
305.262,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
305.262,00 |
0,00 |
305.262,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
305.262,00 |
0,00 |
305.262,00 |
100,00 |
|
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA |
199,00 |
199,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
199,00 |
199,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
199,00 |
0,00 |
199,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
199,00 |
0,00 |
199,00 |
100,00 |
|
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE |
46.453,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
46.453,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
46.453,00 |
0,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
46.453,00 |
0,00 |
46.453,00 |
100,00 |
|
8151 EU PROJEKTI |
125.465,00 |
213.138,00 |
338.603,00 |
269,88 |
|
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA |
51.496,00 |
51.496,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
51.496,00 |
51.496,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
51.496,00 |
0,00 |
51.496,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.496,00 |
0,00 |
51.496,00 |
100,00 |
|
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) |
51.672,00 |
207.997,00 |
259.669,00 |
502,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
51.672,00 |
207.997,00 |
259.669,00 |
502,53 |
|
3 Rashodi poslovanja |
51.672,00 |
207.997,00 |
259.669,00 |
502,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
51.672,00 |
207.997,00 |
259.669,00 |
502,53 |
|
K815110 E-CITIJENS |
2.117,00 |
2.117,00 |
||
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.117,00 |
2.117,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.117,00 |
2.117,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
2.117,00 |
2.117,00 |
0,00 |
|
T815111 DiMaNd |
2.286,00 |
2.286,00 |
||
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.286,00 |
2.286,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.286,00 |
2.286,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
2.286,00 |
2.286,00 |
0,00 |
|
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA |
4.778,00 |
735,00 |
5.513,00 |
115,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000,00 |
2.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
0,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.778,00 |
-1.265,00 |
3.513,00 |
73,52 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.778,00 |
-1.265,00 |
3.513,00 |
73,52 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.688,00 |
-1.259,00 |
3.429,00 |
73,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
90,00 |
-6,00 |
84,00 |
93,33 |
|
A15114 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ( L A G ) |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.272,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.272,00 |
0,00 |
13.272,00 |
100,00 |
|
A15115 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU ( F L A G ) |
4.247,00 |
3,00 |
4.250,00 |
100,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.247,00 |
3,00 |
4.250,00 |
100,07 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.247,00 |
3,00 |
4.250,00 |
100,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.247,00 |
3,00 |
4.250,00 |
100,07 |
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 3.
Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna.
Članak 4.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.
KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-09-23-38
Dubrovnik, 12. srpnja 2023.
Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.
----------------------------------------